稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作並依據規範做出考核和情況匯報工作。
第壹條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規範和業務管理規範的要求執行跟單工作並進行考核；
第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規範和業務管理規範以及質檢規範的要求執行服務用語和服務規範的要求；
第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；
第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題並及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；
第五條：在每天抽檢過程中第壹時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發生；
第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總並形成相關內容，每月匯總壹次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；
第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統壹講解和對相關問題統壹口徑，並對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評；
第八條：在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第壹時間反饋給物流部解決處理，以便壹線員工能夠更加有效的處理訂單；
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。
稽核專員主要崗位職責 篇2文件編號_____________ 生效日期_____________
壹、 基本資料
二、 工作關系 1、 對內聯絡 2、 對外聯絡
三、 工作概要 1、 工作摘要
2、 工作內容
四、 任職資格 1、 基本要求
2、應掌握的其他技能
3、 工作經驗的要求
五、 職位關系
核準： 審核人： 制表人： 張國曙 制表日期： 2004年11月26日
說明：1.此職務說明書壹式兩份，壹份由部門最高主管收執；壹份由人力資源部收執，作為考核、升遷、調職、培訓及工作檢討的重要參考資料。
2. 此職務說明書的審核人為該職務的直接主管。 3．核準為總經理
稽核專員主要崗位職責 篇31、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對於核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日誌、報表，對於查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發出的問題，屬於計算和歸並錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
（1）收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否壹致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否壹致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
（2）核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
（3）核實掛帳單位手續是否齊全。
（4）核對發票的發放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。
（5）核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
（6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。
（7）核對各營業點的酒水銷售情況。
（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。
（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
龍璇大酒店
20XX年6月1日
稽核專員主要崗位職責 篇4財務經理/稽核員
[管理層級關系]
直接上級：財務部經理
直接下級：稽核員
[崗位職責]
壹、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每壹筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕壹切違反原則的'結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，並與應收賬款明細賬核對；
2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，並編制優惠折扣明細統計表；
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否壹致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否壹致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批
手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬並反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，並加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，並將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
稽核專員主要崗位職責 篇51、辦理現金支付工作和內部銀行結算業務。
2、正確做好現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度規定審核報銷票據。
4、保管庫存現金和各種票據。
5、清繳各種賬務費用。
6、編制內部銀行對賬調節表。
7、及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其它事項。
稽核專員主要崗位職責 篇6壹、嚴格遵守《會計法》和統壹的醫院財務制度、會計制度和各項財經紀律。
二、財務部門內部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執行各項財經制度，在稽核各個環節上把好關。
四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額，做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門就帳務結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總帳與分類帳相符。
八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。
九、發現問題要查明原因，應及時采取措施處理。
十、服從科領導工作安排，協助搞好科內團結合作和醫院財務管理工作的改革，保持工作區內整潔，完成各項臨時性工作。
稽核專員主要崗位職責 篇71、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核，保證每壹筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，並根據審核過工資表負責及時發放。
8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限於）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11、完成領導交辦的其它工作。
稽核專員主要崗位職責 篇81、熟悉並掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、壹致性審查。
4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。
7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
稽核專員主要崗位職責 篇9壹、主持本部門全面工作，負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批後組織實施。
三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批後組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。
五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。
六、負責組織實施本級所管領導幹部的經濟職責審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批後執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報並組織人員進壹步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十壹、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。
十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、推薦，報批後執行。
稽核專員主要崗位職責 篇101、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，並核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
稽核專員主要崗位職責 篇111.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關於違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對壹切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。
2.按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的問題，要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。
6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
稽核專員主要崗位職責 篇12壹、崗位名稱：審核員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務部主管
四、下屬對象：
五、主要職責：
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容壹致。
2、嚴格執行財務制度和開支標準，對壹切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，並及時向會計主管或財務經理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，並做出編表說明。
4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，並與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，並分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。
2、精通酒店的財務知識具有壹定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康，精力充沛。
稽核專員主要崗位職責 篇13[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經理
[崗位職責]
1、執行財務會計部經理的工作指令並報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準範圍等。
3、在規定的權限範圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規範和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。
9、審核工資標準及發放變動情況表。審核工資發放表與工資發放現金是否相符、手續是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員壹起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。
11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核並做好相應記錄。
12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環節資金占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監督貨幣資金的安全防範工作。