T3應收應付沒有專門的模塊，應收在銷售管理，應付在采購管理。如果不使用采購管理和銷售管理，應收和應付只能鏈接到總賬科目中的客戶交易和供應商交易。
如果客戶和供應商不多，可以做二級賬明細，多的話可以輔助核算。總賬啟用後，會有壹個交易管理，只用於查賬，所有數據都是通過填制憑證來完成的。做好憑證交易管理，核對應收賬款和應付賬款。具體可以進入軟件自己操作。
往來模塊和總賬模塊都可以查詢應收和應付，費用明細需要定義多欄賬或綜合多欄賬。
擴展數據:
應付賬款的主要會計處理
(1)企業購入的材料、商品經檢驗入庫，但貨款尚未支付的，根據有關憑證(發票賬單和隨附貨物發票上記載的實際價格或暫定估計價值)借記“材料采購”、“在途貨物”等科目，根據可抵扣的增值稅借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅)”等科目，根據應付價款貸記本科目。
企業采購商品，供應商在交付商品時彌補貨款不足造成的損失時，借方記入“應付賬款”，貸方從“待處理財產損益”中轉出相應金額。
(2)接受供應商提供的服務而尚未支付的款項，應根據供應商的發票賬單，借記“生產成本”、“管理費用”等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。
(三)售後回購用於融資的，發出商品和其他資產時，按實際收到或應收的金額借記“銀行存款”、“應收賬款”等科目，按專用發票上註明的增值稅金額貸記“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”科目，差額貸記本科目。
回購價格與原銷售價格的差額，應在售後回購期間按期計提利息費用，借記“財務費用”科目，貸記本科目。
回購商品時，按回購商品的價款借記本科目，按可抵扣的增值稅借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目，按實際支付的金額貸記“銀行存款”科目。
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