負責審核采購人員發送的采購單，並與ERP系統核對(稅率和金額)以便結賬和對賬。
總體職責是:
1，負責核對出納現金和銀行存款余額是否與賬戶相符，並與ERP系統核對。
2、負責出納送來的單據審核。審核單據是否符合相關規定，項目填寫是否完整，數值計算是否正確，大小金額是否壹致，相關簽字蓋章是否齊全。
3.負責審核銷售助理的銷售賬單，並與ERP系統核對(稅率)。
4.負責審核采購人員的采購賬單，並與ERP系統核對(稅率和金額)。
5.負責審核倉庫出入庫單據和其他單據，檢查倉庫實物賬目的準確性和盤點表的準確性，編制盤盈盤虧報告，報財務經理和副總經理審批，按規定進行賬務處理，並在系統中進行賬務調整。
6.根據審核無誤的原始憑證在ERP中編制會計憑證，填寫數字真實、內容完整、賬實相符的會計憑證。
7.負責公司往來債權債務的定期檢查，每月與往來應付賬款、應收賬款進行明細核對，及時查明原因並報財務經理審批。
8.負責公司固定資產的登記和清查，並按規定計提折舊。
9、負責每月的待攤費用。
10，負責提供廠房租金，水電，電話費，每月月底工資。
11.收集倉庫人員發送的所有文件，統計發生的費用，進行產品成本核算和分析。
12.結算和對賬。
13，負責會計報表的編制和報表的編制，做到數字準確，內容完整，進行財務報告分析。應該是每月壹次
15前提交上月相關報表。
14.負責編制各事業部的收支明細表，並對部門費用進行對比分析。
15.監督月末和年末的庫存盤點。
16，負責整理會計數據。會計資料和有關經濟資料應按月整理裝訂，做到憑證齊全，文件整潔，美觀，便於檢查。
17.統計大項目部費用，編制大項目六個部門利潤表。
18、完成領導臨時交辦的其他相關會計工作事項。