1，壹般規則
第壹條:為確保本公司質量管理體系的實施，提前發現異常並迅速處理，以確保和提高產品質量，滿足管理和市場需求，特制定本細則。第二條範圍本細則包括:
(壹)組織職能和工作職責；
(2)各種質量標準和檢驗規範；
(3)儀器管理；
(四)實施質量檢查；
(五)異常質量反應及處理情況；
(6)客戶投訴的處理；
(7)樣品確認；
(8)質量檢查和改進。
第三條組織職能和工作職責公司質量管理的組織職能和工作職責。建立各種質量標準和檢驗規範
第四條:質量標準和檢驗規範的範圍包括:
(1)原材料的質量標準和檢驗規範；
(2)過程產品的質量標準和檢驗規範；
(三)設計成品質量標準和檢驗規範；
第5條:建立質量標準和檢驗規範
(1)各品質標準總經理室生產管理小組會同品質管理部、制造部、銷售部、R&D部及相關人員，遵照“作業規範”並參照執行。
①國家標準
②同齡人的水平。
③國外標準
④客戶需求
⑤自制能力
6.原材料供應商級，分為原材料、在制品、成品，填寫“質量標準及檢驗規範設計(修訂)訂購單”壹式兩份，交由質量管理部總經理審批後，交由相關單位相應執行。
(二)質量檢驗規範總經理辦公室生產管理小組召集質量管理部、制造部、銷售部、R&D部及相關人員對原材料、在制品、成品進行劃分。
①檢查項目
②材料編號(規格)
③質量標準
④檢查頻率(抽樣規定)
⑤使用的檢驗方法和設備。
⑥驗收規定填寫“質量標準和檢驗規範設計(修訂)訂購單”，交相關部門負責人審核簽字，經總經理批準後，分發相關部門執行。
第六條:質量標準和檢驗規範的修訂
(壹)是否有質量標準和檢驗規範。
①機械設備更新
②技術改進
③流程改進
④市場需求
⑤加工條件等因素的變化可以修正。
(2)總經理室生產管理小組每年年底前至少重新校準壹次，並會同相關單位參照以往的質量性能檢查各種材料(規格)的標準和規範的合理性，並酌情修訂。
(3)質量標準和檢驗規範修訂時，總經理辦公室生產管理組應填寫“質量標準和檢驗規範設計(修訂)訂購單”，說明修訂原因，交相關部門會簽。只有出示總經理的指示後，才能相應執行。
2.儀器管理
第7條:儀器校準和維護計劃
(1)定期訂購儀器使用部門在購買儀器時，應根據設備數據和使用說明書填寫“儀器校準和維護矩陣”，並設定定期校準和維護周期，作為制定和實施儀器年度校準和維護計劃的依據。
(2)年度校準計劃和維護計劃？每年年底，儀器使用部門應填寫“儀器校準計劃執行表”和“儀器維護計劃執行表”，作為實施年度校準和維護計劃的依據。
第8條:校準計劃的實施
(壹)儀器校準人員應根據“年度校準計劃”進行日常校準、精密校準，並將校準結果記錄在“儀器校準卡”上，壹式兩份交使用部門。
(2)儀器外部校準:使用單位應每年定期通過質量管理部或R&D部申請相關精密儀器的委托校準，並填寫“外部修理申請表”以確保儀器的準確性。
第9條:儀器的使用和維護
1、儀器使用者在進行各種檢驗時應遵循《檢驗規範》中的操作步驟，使用後應妥善保管和維護。
2.特殊精密儀器由使用部門負責人指定專人操作管理，非指定操作人員不得隨意使用(經負責人批準的除外)。
3.使用部門負責人負責檢查每個用戶操作和日常維護的正確性。如有使用和操作不當，應予以糾正和教導，並納入操作檢查，予以扣分。
4.各生產單位使用的儀器設備(如量具)由使用部門自行校準和維護，並由質量管理部隨機抽樣。
5.儀器維護
(1)儀器維護人員根據“年度維護計劃”進行維護操作，並將結果記錄在“儀器維護卡”中。
(2)儀表外協維修:當儀表聯盟維修人員缺乏設備和技術能力時，維修人員應填寫壹份“外觀維修申請表”，提交主管審批後，送采購部進行外協維修。
(3)儀器損壞後的維護應保留維護記錄和校驗記錄，以便跟蹤。
3.原材料的質量管理
第十條；原材料質量檢驗
(1)原材料進廠時，倉庫管理單位按《物資管理辦法》的規定辦理領料。對於需要用儀器檢驗的原材料，應開具“材料驗收單(墊板)”、“材料驗收單(鉆頭)”和“材料驗收單(通用)”並通知質量管理工程師在收到文件後三天內進行檢驗。
(2)“材料驗收單”(通用)、(墊板)、(鉆頭)檢驗後壹式五份，第壹份送采購，核實後送會計付款，第二份會計留存，第三份倉庫留存，第四份質量管理留存，第五份送保稅。並將每次檢查結果記錄在“供應商質量記錄卡”中，每月按原物料名稱和規格類別在“供應商質量統計表”和“供應商評價表”中統計結果，以提供采購作為選擇供應商的參考資料。
4.制造前審查質量條件
第十壹條:制造通知的評審(新客戶、新工藝、特殊產品)品質管理課課長應在收到“制造通知”後壹天內完成評審。
(壹)《制造通知書》審核
1.定制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規範。
2.類型-客戶提供的油墨顏色。
3.底板-底板的規格是否符合公司制造規範，如果用於特殊要求是否特別註明。
4.質量要求——質量要求是否明確，是否符合公司的質量規範。如果有任何特殊的質量要求是可以接受的，在確定輸出之前是否需要確認？
5.包裝方式——是否符合公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式是否可以接受，出口訂單的嘜頭和側標是否寫明。
6、是否使用特殊原材料。
(2)加工制造通知單的審核後
1、新開發產品、“試生產通知”及有特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知轉發至R&D部，提示相關制造條件並簽認。如確認質量要求超過制造能力，應說明原因，並將“制造通知單”寄回制造部退款，由銷售部門向顧客說明。
2.新開發產品未制定質量標準的，應提交“制造通知單”給R&D部制定加工條件和暫定質量標準，由R&D部記錄在“制造規範”中，作為制造部生產和質量管理的依據。
第12條:生產前制造和質量標準審查
(1)制造部收到R&D部發來的“制造規範”後，科長或組長在生產前應檢查確認以下項目:
1，產品是否有《成品質量標準及檢驗規範》作為判定質量標準的依據。
2、是否有“標準操作規範”和“處理方法”。
(2)制造部確認無誤後，在“制造規範”上簽字，作為生產的依據。
5.過程質量管理
第十三條:過程質量檢驗
(1)質檢部按照“在制品質量標準及檢驗規範”的規定，對各工序在制品進行質量檢驗，以便及早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。
(2)過程產品的質量檢驗按過程劃分，質量管理部IPQC負責檢驗:
1，鉆探-IPQC鉆探段表。
2.修訂版1-修訂IPQC表格中少於15個項目和多於15個項目的行打印維護後的檢查記錄。3.第二次修改——在IPQC第二次修改表中記錄了超過65，438+05次鍍銅(Sn/Pb)後的檢查記錄。
4.鍍金-IPQC鍍金手表。
5.正式鉆孔完成前，底片由質量管理工程部檢查，並記錄在“底片檢查重要事項”中。
6.其他如《噴錫板工序抽樣管理表》、《QAI進料抽樣報告》、《S/M抽樣表》等。
(3)品質管理工程部配合在制品的加工程序，負責加工條件的測試；
1，鉆頭研磨後“標準檢查”並記錄在“鉆頭研磨檢查報告”中。
2.切片檢查根據檢查規範分為PIH、壹次銅、二次銅和鍍錫銅，並記錄在檢查報告中，如(QAE顯微切片報告)和(AQE可焊性測試報告)。
(4)各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理後針對異常原因、處理過程、改善對策開出“異常處理單”，交品質管理部請示，責任判定後送相關部門會簽，送總經理辦公室審核。
(5)質檢人員在抽檢中發現異常時，應向本單位主管反映，並開出“異常處理單”，經(副職)檢查簽字後，送相關部門處理改進。
(6)根據自檢和序貫抽查，各生產部門發生質量異常時，如發生在其他部門，則按“異常處理單”處理。
(7)半成品在工序間轉移時，如發現異常，應使用“異常處理單”進行處理。
第14條:制造過程的獨立檢查
(1)在生產過程中，每個操作者都要對生產的產品進行獨立的檢查，如果發現質量異常，要立即剔除。發生重大或特殊異常時，應立即向科長或組長報告，並開出“異常處理單”壹式四份，填寫異常描述、原因分析及處理對策，送質量管理部確定異常原因及責任發生部門，根據實際需要報總經理辦公室會簽，並擬定責任歸屬及獎懲。第壹聯總經理室，第二聯質量管理部(生產管理)，第三聯會簽部，第四聯經辦部。
(2)現場各級主管有責任監督下屬進行獨立檢驗，隨時抽查各自工序的質量，壹旦發現任何缺陷或質量異常，立即處理，並追究相關人員的過失責任，以確保產品質量水平，減少異常的再次發生。
(3)過程獨立檢驗的規定按《過程獨立檢驗實施辦法》執行。
6、成品質量管理
第十五條:成品質量檢驗成品檢驗員應根據《成品質量標準及檢驗規範》的規定進行質量檢驗，做到早發現、快處理，確保成品質量。第十六條:出廠檢驗每批產品出廠前，由質檢單位按出廠檢驗標簽的規定進行檢驗，並對質量和包裝檢驗結果填寫“出廠檢驗記錄表”(見附表)交主管請示，根據綜合判斷後實施。
7.異常質量反應及處理
第十七條:原材料質量異常反應
(壹)原材料進廠檢驗時，在檢驗項目中，只要有壹項以上異常，不論檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的負責人均應在說明欄中加以說明，並按《物資管理辦法》的規定進行核批和處理。
(2)品質管理部根據異常項目開“異常處理單”發給制造部經理室生產管理人員，並通知現場在生產時註意使用，現場主管填寫使用情況、成本影響及意見，經經理簽字、總經理批準後送采購單位與供應商協商。
第十八條:半成品和成品質量的異常反應和處理
(1)各種質量檢驗的實施或生產過程中出現異常時，在制品和成品應上報“異常處理單”，質量異常應立即上報相關人員，以便迅速采取措施解決，確保質量。
(2)制造部在工序中發現不良品時，除按正常程序追查原因外，應立即消除不良品，防止不良品流入下道工序(經“報廢報告”上報，品質管理部審核後方可報廢)。第十九條:收貨部主管在工序獨立檢查中發現供應部供應的在制品質量不合格時，應填寫“異常處理表”詳細說明異常原因，連同樣品，向科長報告，並送經理室績效組登記(跟蹤)。送總經理室品質保證組召集收貨部和進料部人員壹起檢查物料的異常項目和數量，制定對策並追溯責任所屬部門(或個人)，送總經理室督促處理物料及異常改善結果。 然後送生產管理組(品質管理部)進行生產安排調度，送收貨部(會簽部)按指令處理，第四次送回給料部。 制造部召集機員檢查改善情況並按指示處理，然後送經理室質保組保管。績效組復查生產績效，督促異常改善結果。
8.成品交付前的質量管理
第二十條:成品入庫管理
(1)品質管理課課長在辦理出貨作業前，應根據「制程卡」、「QAI飼料抽樣報告」及相關資料，逐項檢查確認預定出貨至倉庫的批號。
(2)質量管理部人員在成品入庫前應對成品進行抽檢。質量不合格的批號超出管理範圍時，應填寫“異常處理單”詳細說明異常情況並附上樣品，擬定物料的處理方法。經理批示後，交由相關部門處理和改進。
(3)當經理無法對復檢不合格的批號做出裁定時，質量管理人員應將“異常處理單”提交總經理批示。
第二十壹條:檢驗報告的申請
(1)如客戶要求提供產品檢驗報告，業務人員填寫“檢驗報告申請表”壹式兩份，說明理由、檢驗項目原因、檢驗項目、質量要求，然後送總經理辦公室生產銷售組。
(2)總經理室產銷團隊人員收到“檢驗報告申請表”後，轉由總經理室生產管理人員(質量要求超過公司成品質量標準者，必須提交R&D部)判斷是否出具“檢驗報告”，並將“檢驗報告申請表”送總經理室產銷團隊，經經理簽字後轉品質管理部。
(3)品質管理部收到“檢驗報告申請單”後，在制造後取樣做成品物性實驗，按要求檢驗項目檢驗後，將檢驗結果填寫在“檢驗報告單”壹式兩份。主管簽字後，第壹份連同“檢驗報告申請表”壹起送總經理生產銷售組，第二份由自己保存，以簽字確認成品。
(4)特殊物質和化學品的檢驗，質量管理部收到“檢驗報告申請單”後，會同R&D部在制造後取樣檢驗，質量管理部人員填寫“檢驗報告單”壹式兩份，由主管簽字。第壹聯連同“檢驗報告申請表”壹起發給生產銷售團隊，第二聯由他們自己保管。
(5)產銷班人員收到品質管理部人員送來的“檢驗報告表”和“檢驗報告申請單”第壹聯後，應根據“檢驗報告表”的信息和客戶對“檢驗報告申請單”的要求復印壹份，交主管簽字，加蓋“產品檢驗專用章”後送業務部門轉交給客戶。
9、產品質量確認
第二十二條:品質確認的時機當經理室生產經理安排生產排程或生產規格時，應對生產規格或經理送來的“異常處理單”進行抽樣確認，在“品質確認表”中填寫需要確認的項目和內容，並將確認的樣品送至業務部門進行確認。
(1)量產前的品質確認。
(2)顧客要求質量確認。
(3)客戶附上的樣品與產品不同。
(4)客戶所附的印刷電路不是本公司的或有不同的要求。
(5)異常生產或質量導致產品規格、物理性質或其他差異。
(6)根據經理或總經理的指示提交確認。
第二十三條:確認樣品的生產、取樣和制作。
(1)確認樣品的生產
1.如果用戶要求確認底片，R&D部將制作確認底片。
2.如果客戶要求確認印刷線和傳輸效果，經理室生產管理團隊應按小時確認。
(二)確認樣品的取樣質量管理部人員抽取兩份樣品，壹份由質量管理部保存，另壹份連同“質量確認單”交業務部門，送客戶確認。
第24條:質量確認書的開啟
(壹)品質管理課人員在取樣後立即填寫“品質確認單”壹式兩份，編號連同樣品由經理簽字，並在“品質確認單”上加蓋“品質確認專用章”轉發給R&D部門和生產管理人員，在“生產計劃表”上註明“確認日期”後轉發給業務部門。
(二)客戶進廠確認的操作方式。客戶進廠確認時，品質管理人員需要開壹張“品質確認單”讓客戶在確認單上簽字，經理簽字後通知生產管理人員安排系統。當顧客確認不合格而拒絕接收時，品質管理部人員會填寫壹份“異常處理單”交由經理批示，按批示處理。
第25條:質量確認處理的時限和跟蹤
(1)處理時限:業務部將品質管理部或R&D部送來的樣品在2天內轉發給客戶確認。質量確認天數國內客戶為5天，國外客戶為65，438+00天。但是，如果客戶需要在確認前進行組裝測試，則確認的天數應為50天，天數的設定應以出廠日期為準。
(二)品質確認追蹤品質管理部人員若確認未如期完成，且已超過2天，應以備忘錄方式向業務部門報告，以掌握確認動態及訂單生產。
(三)質量確認的結束經理室質量管理人員在收到業務部門反饋的“質量確認表”並經顧客確認後，應立即在“生產計劃表”上註明確認完成，並安排生產。如客戶不合格，應檢查是否補(試)制。
10，品質異常分析的改善
第二十六條:工序質量異常改善的“異常處理單”由經理列出的，由經理室質量保證組登記，交由改善執行部根據“異常處理單”制定的改善對策具體實施，並定期提交報告，會同相關部門對改善結果進行檢查。
第27條:質量異常的統計分析
(1)品質管理部每天根據IPQC抽檢記錄，統計異常物料編號、項目、數量，編制“各機臺班次、物料編號不良分析表”，送制造部驗證，了解每天的質量異常情況，提出改善措施。
(2)品質管理課根據日常抽樣檢查編制的“各機種、料號不良分析表”，對異常項目編制“每周抽樣異常報告”，送總經理室、制造部品質保證組，制造部召集各機種檢查主要異常項目、原因、措施。
(3)各科目生產異常需報廢的PC板，需經品質管理部MPB確認“成品報廢單”後方可報廢，每月5日前由品質管理部匯交部填寫“制程物料報廢原因統計表”，送相關部門檢查改進(見附表)。
第二十八條為培養基層幹部的領導控制和領導能力，促進自我激勵，提高員工的工作士氣和質量意識，以團隊精神爭取產品質量的提高，公司各部門可組成質量管理圈推進改進工作。