付款申請單是指向供應商申請付款的書面文件形式，以顯示付款的詳細情況(如日期、部門、申請項目、申請金額、用途、審批人、經理、部門經理、財務負責人、總經理)。進行內部審批，然後財務部門按照上面的表格進行支付。
流程的問題都是我們自己根據公司的實際情況制定的。如果合理，采購部會提交給會計審核，再提交給領導審核。領導簽字審核時，詢問這筆錢的具體情況，采購部的人會解釋。不排除有的公司都是財務走流程，除了技術上的東西，都可以解釋清楚。
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