報銷項目有：包括招待費、 ?辦公費、 ?差旅費、 ?電費、水費、 ?電話費、 租賃費、 ?審計費、咨詢費、 ?無形資產攤銷、 ?維修費、?
低值易耗品攤銷、 ?燃油費、 ?運費、郵寄費、 ?保險費、 ?檢驗費、 ?勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
註意：每張報銷單只填寫壹個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
擴展資料：
1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的壹個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
參考資料：