簽訂采購合同-收貨通知-賬戶-入庫單-會計審核制單-付款結算-對賬。
描述:
1.參與采購合同文本的會簽。
2.貨物到達後，采購部門的檢驗員會對數量和破損情況進行檢查，質量檢驗員根據合同規定的標準對質量進行檢查後，采購代理人會制作“收貨通知單”，由會計簽字後交倉庫工作人員入庫。
3.審核“到賬通知”時，登記采購管理臺帳備案。
4.核實無誤後，倉庫人員開“收貨單”，倉庫負責人審核確認。采購經理將壹份“收據”交采購部備查，另壹份交會計審核錄入。
5.會計審核入庫單無誤後，制作會計憑證，並在采購賬戶上做好記錄。
6、會計按照企業管理程序進行支付和結算。
7、會計和采購部門定期對賬。處理時間上的差異。