關於和金蝶調賬的問題，去年我犯了壹個錯誤，現在想調回來。

不考慮其他相關文件(存貨、主營業務成本、應交稅費等。)，有兩種方法。

1.正式做法，先沖後發揚:

借方:應收賬款-1000

貸:以前年度損益調整-1000

借方:以前年度損益調整-1000

貸款:利潤分配-未分配利潤-1000

2.不調整往年損益就做。

借方:應收賬款-1000

貸款:利潤分配-未分配利潤-1000

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