第壹部分《薪稅保體系全流程設計與實踐》
1、組織戰略、人力資源戰略、薪酬管理三者的關系
2、稅收籌劃原理及基本方法
3、人力資源企業及會計(稅務)等中介機構及軟件公司薪稅保產品分析
4、薪酬管理的稅務風險控制
5、不同納稅主體之間的稅(費)負差異及納稅(費)實務
6、阿米巴模式與敏捷組織的適用原則及納稅(費)實務
7、企業用工模式現狀分析與企業適用選擇
8、全日制用工與非全日制用工的區別及納稅(費)實務
9、勞動合同與勞務合同的區別及應繳稅(費)差異
10、勞務派遣與人力資源外包服務適用原則及納稅(費)實務
11、個人所得稅稅收籌劃方法
12、工資薪金所得稅收籌劃方法
13、職工福利費稅收籌劃方法
14、職工教育經費稅收籌劃方法
15、職工工會經費稅收籌劃方法
16、綜合所得稅收籌劃方法
17、經營所得稅收籌劃方法
18、利息、股息、紅利稅收籌劃方法
19、財產租賃所得、財產轉讓所得、偶然所得稅收籌劃方法
20、上市公司股權激勵方案設計及納稅實務
21、非上市公司股權激勵方案設計及納稅實務
23、利潤分享計劃方案設計及納稅實務
24、競業限制補償金、離職補償金及納稅實務
25、個人跨統籌地區就業社會保險轉移的相關規定
26、跨地區勞務派遣社會保險的相關規定
27、社保之工資總額與個人所得稅及企業所得稅工資、薪金總額的協同與差異
28、社會保險在個人所得稅及企業所得稅稅前扣除的相關規定
29、薪酬體系設計原理、流程及方法
30、薪酬體系設計試算平衡方法
31、薪酬體系設計的決策原則、流程和方法
32、薪酬體系設計中的法律文書起草
33、薪酬預算編制方法及流程
34、薪酬核算的基本方法
35、薪酬支付與稅款(費)繳納的基本方法及流程
36、薪酬決算的基本方法及流程
第二部分 薪稅師基礎知識
1、薪酬管理
2、社會保險、住房公積金、殘疾人就業保障金基礎知識
3、稅收概論
4、個人所得稅基礎知識及納稅申報
5、稅務審計與稅務代理
6、薪稅軟件使用實務
7、薪酬管理相關《企業會計準則》及《管理會計應用指引》基礎知識
8、薪酬管理相關法律法規基礎知識
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