1.餐飲服務中心實行財務集中管理、部門獨立核算的財務管理體制。
2.餐飲服務中心各部門要嚴格執行國家、學校和後勤發展集團的財務、法律、法令、法規和管理制度，自覺接受財政和上級部門的監督檢查。
3.餐飲中心財務辦公室負責報銷、核算、記賬等日常財務核算管理；同時，要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
4.財務辦公室協助中心主任做好中心各項財務管理工作，實行主任“壹支筆”財務審批制度。
5.會計人員要做好會計盡職調查，嚴格實施會計監督，遵守成本費用範圍，降低餐費成本。會計人員應當按照《會計法》和會計工作制度行使權利和履行義務。
現金管理系統
1.嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。
2.遵守“現金收支兩條線”原則，嚴禁私自挪用或融資。
3.不得以任何方式向其他單位或個人提取現金。
4 .現金發生差錯，要及時查明原因，做好記錄，按有關規定處理。
5.各部門當天收到的現金要及時上繳中央財務室，財務室要及時送到銀行，庫存現金不能超限額。
6.日常營業收入的現金由保管員和會計收回，三人以上清點，核實後及時入帳，並由部門負責人和當事人簽字。
7.任何人不得挪用或私存收入現金。
8.采購人員使用現金時，必須由兩人負責。《市場采購報銷單》經中心主任審批後，到中心財務辦公室報銷。
9.因責任心差、疏忽大意造成現金丟失或被盜的，要追究當事人責任，賠償損失。
銀行存款和支票管理系統
1.會計人員必須嚴格執行會計管理的有關規定，不準出借或出租銀行賬戶，不準簽發空頭支票。
2.認真、準確、清晰地填寫結算憑證，不得塗改。用文字和數字表示的金額應壹致。
3.出納員從銀行買回支票時，應先按數字順序在支票登記簿上登記，然後再啟用。未使用的空白支票應妥善保管。
4.出納應認真核對銀行往來賬目，做到日結月結，並督促及時清理未結清的賬目。
5.中央會計會不時檢查手頭的現金和銀行存款。
6.支票和印章應分開存放。
7.買方在收到支票之前，必須在餐飲服務中心填寫空白轉賬支票申請表。經主任批準後，出納填寫日期、用途、限額後方可領取。
8.買方用支票結算後，應及時提交賬目。如遇特殊情況，他也必須經主任批準後，在月底前結賬。
借貸系統
1.任何貸款都必須嚴格遵守審批程序。
2.任何人借錢都必須填寫借條，經中心主任批準後才能支付。
3.采購人員的流動資金必須在年底歸還，第二年再申請貸款。
4.壹般貸款必須在任務完成後壹周內報銷。
收據管理和報銷系統
1.建立收款信用登記簿，由專人管理。
2.錯誤的收據必須保存在本收據簿上，不允許撕掉丟棄。
3.采購食品原料和商品報銷時，必須填寫市場采購訂單和發票後才能報銷，否則財務不予辦理。
4.報賬時，市場采購單和發票必須由保管員、經辦人、食堂主任、分管副主任、主任簽字後才能報銷。同時，發票為多種商品時，必須列明購買的商品名稱和單價，由保管員和經辦人簽字後附在發票上。
5.差旅費按學校財務規定執行。
會計憑證合成及會計檔案管理系統
1.會計憑證在裝訂前應進行抽查和復核。
2 .對於審核有錯誤的會計憑證，應按規定程序予以更正。
3 .會計檔案應妥善保管，存放有序，便於查找。
4.每年形成的會計檔案要整理成冊、裝訂成冊，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放、損毀、丟失、泄密。
5.會計檔案必須提交給集團財務部批準，然後在到期時銷毀。
6.會計檔案銷毀時，由後勤集團財務部監督，中心會計出納檢查。銷毀後，他們應在銷毀清單上簽字蓋章，並向中心主任報告銷毀情況。