現在不要調整妳的賬戶。如果有，就要等到發票來了。
如固定資產合同價為654.38+000萬元，另壹方負責安裝調試及安裝調試過程中所需的壹種輔助材料，並於2065.438+00年2月10日完成並通過質量檢驗。合同約定，竣工驗收後支付80%的款項，1年後支付。
1和2010的2月，固定資產安裝完畢並通過驗收，當月應做分錄。
借:固定資產-生產設備654.38+0萬。
貸:應付賬款-預計應付賬款-XX公司1萬。
2.2011年3月補充折舊:壹般生產設備使用年限10年，殘值率10%。
先計算殘值:100X10%=10。
月計提折舊為:(100-10)/(10x 12)= 7500。
那麽從2010年3月到2011 * * 13月，計提折舊為:13x0.75 = 97500。
借:制造費用97500元(嚴格來說這個不對，還要調整去年的損益，比較復雜，就不說了)。
貸款:累計折舊97500元。
3.我建議妳不要擅自沖銷其他應收款。如果不符合規範，可以寫報告，讓經辦部門找供應商要發票。如果對方已不存在，請業務部門說明情況，然後建議賬務處理方法。老板會在下班前審核並同意。