財務人員的工作要求
財務人員的工作要求，不同崗位的工作人員有不同的工作守則,財務部工作人員必須具有強烈的工作責任心和敬業奉獻精神,對成本和資金進行控制，以下財務人員的工作要求。
財務人員的工作要求1壹、有序整理會計憑證
財務的記賬過程，就是壹個對單據進行整理、歸納、分類、定性的過程。每壹筆經濟業務的發生，在財務上反映為單據的書面記載。單據的填寫和單位的各個部門有關，財務部門需要根據單位制定的財務制度，對單據的使用、填開等做出詳盡的要求。而對單據的整理等工作，則是財務人員必須諳熟的基本功之壹。
1、 會計憑證的分類
會計憑證主要分為原始憑證和記賬憑證，常用原始憑證有因具體業務發生所開具或收到的發票、各單位自制的入(出)庫單、工資表以及印制填寫的費用報銷單、支出憑單、借款單等。記賬憑證是根據審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按照經濟業務的內容加以歸類並確定會計分錄而填制的憑證。
2、 原始憑證的粘貼要求
財務部負責人應制定並規範單位財務制度，事先派專業人員指導各部門對各類票據正確填開。原始票據的粘貼是壹項日常化的工作，所有票據壹般使用液體膠水粘牢左方的票頭，把發票紙張大小相同、票面金額相同的粘在壹起，多張紙張小的先粘貼到印制的報銷單據粘貼單上，從右至左，兩張票據不完全重合，便於翻找核對金額。
3、 記賬憑證的整理要求
壹筆款項在支付或壹項經濟業務發生後，票據傳遞到財務記賬人員手中，出納據以記賬並做到日清月結，負責編制記賬憑證的財務人員檢查單據是否保持完好、整齊，對經濟業務性質相同的歸放在壹張記賬憑證裏，並予以編號。
每個單位從管理角度出發，在核算各項支出時壹般會分部門核算，在填制記賬憑證前，可以將同壹部門的相關單據擱放在壹起，簡化工作量。
記賬憑證編制完成後，負責憑證審核崗位的財務人員對每張憑證逐壹審核。記賬憑證的打印壹般在憑證審核完成之後，連續打印，使用專用配套紙張。打印後與對應的原始憑證粘貼在壹起，註意壹般是將左上角粘牢即可，不必將紙張左側全部粘緊，對於原始憑證較多的，可以不進行粘貼，折疊整齊，順序放置，然後用回形針別緊，裝訂時再壹並裝訂。
二、熟練操作應用計算機
當前，隨著計算機運用的普及發展，會計電算化的推行，壹些傳統的計算工具已逐步被淘汰，計算機已廣泛運用在財務工作的各個環節。因此，辦公軟件特別是財務軟件的熟練操作，是財務人員應掌握的基本功之二。
(壹) 、辦公軟件是財務人員需要掌握的基本技能。
在實務操作中，Word 、Excel 、PowerPoint成為工作的主要手段，Word 是使用最多的字處理軟件，滿足對各種文檔的處理要求。Excel電子表格發揮著極大的計算、排序、匯總等功能，給會計的核算職能帶來極大方便。利用PowerPoint可以創建展示演示文稿。
(二)、財務軟件是財務人員重要的工作工具。
財務軟件不僅提高了財務人員賬務處理速度，優化了工作質量，同時還滿足信息使用者查詢、輸出等需求，其信息量的擴充也是不可比擬的。財務軟件的操作將計算機知識和財務專業知識融合在壹起，財務人員必須了解和掌握財務軟件，熟悉總賬管理、庫存管理、往來款管理、報表、固定資產管理等各個模塊的具體操作。
1、總賬管理
總賬管理適應於進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
(1)、在開始使用總賬系統前，先進行初始設置，包括會計科目、外幣設置、期初余額、憑證類別、結算方式、分類定義、編碼檔案、自定義等，根據經濟業務內容編制錄入記賬憑證，單位財務主管或指定人員進行審核憑證，月末記賬，系統自動完成期間損益結轉等業務。
(2)、個人往來主要進行個人借款、還款管理工作，通過個人借款明細賬及時了解個人借款情況，實施控制與清欠。
(3)、部門核算做到會計業務以部門為單位歸集，通過各部門費用收支情況，及時控制各部門費用的支出，財務人員應進行部門收支分析，為部門考核提供依據。
(4)、項目核算可以反映出現金流量的走勢，也是月末生成現金流量表的數據來源。
(5)、出納管理詳細核算貨幣資金賬務情況，為出納人員提供了壹個辦公環境，完成銀行日記賬、現金日記賬，提供銀行對賬單的錄入、查詢等功能。
2、庫存管理
庫存管理適應於對庫存商品、原材料等進行供銷存核算與管理。許多企業如商品零售業、制造業存貨的數量與品種繁多，對存貨實行嚴謹科學的管理是財務部門和倉庫部門的重要工作目標，壹方面對實物進行分類管理，另壹方面建立完整的供銷存管理體系，從賬面上進行核算、控制、監督，為實現賬實相符提供可信的依據。當發生存貨的購入、領出、調撥、報廢、贈予等業務時，按原始入庫單、出庫單等記載的名稱、數量、單價等信息錄入到庫存模塊中，該模塊也具有強大的計算、查詢等功能，提供存貨的進銷存完整信息。
依實際情況的不同，有的單位對於庫存管理不是由財務軟件來實現，而是采用符合單位管理需要的其他管理軟件、ERP系統來完成，其職能和財務軟件是壹致的。
3、往來款管理
往來款管理適應於對與本公司有經濟活動業務關系的客戶和供應商之間的往來款項，主要通過預付賬款、應付賬款、其他應付款等會計科目來核算。初始設置時，將此類科目設置為客戶或供應商往來輔助核算，建立客戶及供應商檔案，每筆往來業務發生時，錄入相應的輔助核算內容，在實際工作中還應定期與往來單位核對賬目，及時核實往來款項的最新情況。
4、報表管理
報表管理和上述的總賬管理相輔相成，總賬系統提供財務數據生成財務報表。月末，完成憑證記賬、損益類結轉的月末處理後，進入報表管理系統，打開報表表格，進行數據關鍵字錄入，系統經過數據計算整理完畢即生成基本財務報表。註意報表需要在計算機硬盤形成電子表格，打開報表管理系統中查找出對應的路徑。
5、固定資產管理
固定資產管理進行固定資產凈值、累計折舊等數據的核算與管理，反映固定資產增減、原值變化、使用部門變化等。系統啟用前，對資產類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等進行初始設置。購置固定資產時，以每壹項資產名稱錄入固定資產卡片，詳細錄入其類別、名稱型號、原值、使用部門、折舊年限等信息，這壹步驟的作用非常重要，它是這壹模塊的數據來源和基礎，錄入的原始卡片應準確無誤。系統具有自動計提折舊的功能，生成折舊分配憑證，它可以通過記賬憑證的形式傳輸到總賬系統。
三、做帳踏實及時
做賬，通俗的說，就是把發生的經濟業務記錄下來，會計電算化的做賬過程，即為錄入記賬憑證的過程。在實行計算機處理賬務後，記賬憑證成為電子賬薄的來源和生成賬薄的依據。
在實務操作時，財務人員直接在計算機上使用財務軟件，填制記賬憑證的基點是根據審核無誤的原始憑證，每壹張原始憑證應該做到手續完備，內容真實，數字準確，財務人員對不真實、不合法的'原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
記賬憑證是總賬系統的起點，也是所有查詢數據的最主要的壹個來源。
除此之外：
財務人員應始終堅持的五項基本原則：
1、與時俱進，持續學習。因為財稅法規制度是壹個不斷建立完善的過程，個人的工作環境也會隨之變化;
2、工作投入，不怕付出。因為財務工作需要且也會收獲實踐經驗;
3、統壹思想，友好協作。提升財務團隊在企業的影響力，同時也提升了財務人員的工作地位;
4、合法合理，防範風險。註意防範重大財務風險，特別是法律風險，這是財務人員的工作底線;
5、註重基礎，加強管控。在做好會計基礎工作的前提下，充分發揮財務管理的作用，包括日常財務管理、財務預決算管理、財務分析與應用，資金調度和監管等。
財務人員的工作要求2對財務人員的要求：
1、會計人員要有職業道德觀念，作風過硬、恪盡職守、遵紀守法、廉潔奉公、愛崗敬業，以實事求是、客觀公正的道德準則處理會計事項，合理避稅，不做假、不畏權勢，不被利益所左右。
2、會計人員要具有較高的服務意識、熟悉相關的法律法規、具有壹定的職業判斷能力。會計人員應該明確自己的職業特性，樹立為企業出謀劃策、為信息使用者擔負責任的服務意識，對於國內、外相關本行業的經濟法律法規了解、熟悉，真正體現會計工作的規範性。
保證會計信息質量的可靠、有用性，起到會計工作應有的作用；同時應不斷鉆研業務，加強對新會計準則的學習、理解，融會貫通，增強會計職業判斷能力。
擴展資料：
會計人員主要職責：
會計人員的職責，概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。根據《中華人民***和國會計法》（以下簡稱《會計法》的規定，會計人員的主要職責是：
（1）進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。
進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
（2）實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理。
無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統壹的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。
財務人員的工作要求3財務人員的崗位職責
崗位：會計
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準後組織實施。
2、參與擬訂財務計劃,審核,分析,監督預算和財務計劃的執行情況。
3、 在財務總監領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發,增減和使用,資金收支進行核算。
4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
5、 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。
8、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務信息和有關工作建議。 協助財務總監做好財務內務工作,完成財務總監臨時交辦的其他任務。