當今社會,很多地方都在用崗位職責。崗位職責是指壹個崗位需要完成的工作內容和應當承擔的責任範圍。職務是職責和責任的統壹,由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麽,妳掌握了崗位職責的格式了嗎?以下是我收集到的審計風控崗的工作職責。歡迎閱讀收藏。
審計風險控制崗的職責。主持編制內部控制審計計劃,開展內部控制審計,制定切實可行的審計計劃,編寫審計報告。
2.主持和協調核心管理人員的離任審計,並準備審計報告。
3.牽頭協調管理體系的審核和改進。
4.建立和完善內控管理體系、風險管理制度和流程,協助完善內控平臺。
5.有效控制內控潛在風險,提高各級公司日常招聘的規範性,保證采購質量,杜絕浪費。
6.對現有制度和流程進行評估和改進,完善經營管理過程中風險控制點的設置、審核和糾正。
7.開展內部控制評價,完善風險控制指標,有效識別和控制風險。
8.跟蹤評估合作資源,建立優質供應商庫並及時更新。
要求:
1,本科及以上學歷,財務管理、審計、預算管理、企業管理、房地產等相關專業。
2.熟悉內部控制和審計知識。
3.3年以上大型房地產公司審計風險控制經驗。
審計風險控制崗職責2組織審計資源開展日常財務審計和專項審計,審計資產、負債、損益、財務收支、資金管理等。瑞賽公司內部。
根據瑞賽公司董事會和經理室的授權,組織實施對地區公司主要負責人任期經濟責任履行情況的審計監督。
根據部門年度工作計劃,負責審核監督區域公司的經營、管理和效益,審核監督經營管理過程中的合法合規性。
建立重大項目全程合規審計制度和其他事項成本抽查制度,包括合同審計、招投標審計、工程結算審計等重點事項的合規審計。
組織協調全面風險管理和內部控制的日常工作,協助下屬單位開展全面風險管理和內部控制,建立健全瑞賽公司風險管理內部控制體系。
負責監督、檢查和評估區域公司風險管理的健全性、有效性和風險管理狀況,提出完善風險管理和內部控制的組織體系、流程和制度的方案。
根據上級管理部門的要求,負責組織對瑞賽公司全面風險管理和內部控制有效性的評價,並編制瑞賽公司全面風險管理報告。
負責提出全面風險管理的風險預警指標體系和監督評價體系,制定相關監督評價制度,開展監督評價工作,出具監督評價報告。
組織開展相關工作,宣傳和培育瑞賽公司的全面風險管理文化。
3 1.完善部門內部的招投標管理體系、成本控制體系、風險管理和審計體系。根據領導的要求,進行公司制度的建立、實施跟蹤、效果評估、改進和修訂。
2.根據領導安排,對特殊項目進行風險管理,進行風險提示,提出風險控制措施建議,並監督風險控制措施的實施。
3.對公司的經營活動進行內部控制管理,主要涉及合規監測和審查,以及內部控制實務操作咨詢服務。
根據領導要求進行內部審計和專項檢查,撰寫審計報告,跟蹤審計整改情況。對接上級單位或外部單位的審計工作。參與集團公司組織的各種審計。
4 1.審核風險控制崗位的崗位職責,監督項目招聘和供應商管理,負責制定年度例行審核計劃並據此進行年度審核。根據公司領導的安排進行專項審計。對審計過程中發現的問題提供風險提示和管理建議,並提交相關報告。
2.監督被審計單位的整改情況,督促整改措施的有效實施。
3.建立健全公司風控體系,持續優秀,並在公司內部進行培訓推廣。
5 1.根據公司總體發展戰略目標,負責建立公司風險管理體系,設計風險控制流程,推動公司內外部風險的全面防控。負責公司的風險管理、合規管理、審計監督、紀檢監察等工作。、審批權限範圍內的管理事項,組織實施並監督檢查實施情況。
2.審核和修訂內部審計工作計劃,參與監督計劃的實施和完成,對發現的問題進行指導和監督。
3、指導和監督內部審計工作,審查和修訂內部審計報告。
4.協助投資經理完成股權投資的所有工作,包括業務盡職調查、構建財務風險控制模型、投資方案設計、項目投資報告、投資協議關鍵條款的起草和談判等。
5、完成領導交辦的其他工作。
審計風險控制崗位職責6 1。負責區域內各種內部審計,包括但不限於經營管理審計、經濟責任審計和專項審計。
2.配合上級單位對本地區公司開展的審計工作,做好迎接審計並組織整改,舉壹反三,進行系統整改。
3.組織大區域公司常態化風險管理,確保年度風險評估和風險管理報告按時完成,監督風險應對措施的落實。
4.組織公司大區域常態化內部控制評價,確保年度內部控制評價和內部控制評價報告按時完成,審核大區域內部控制評價工作底稿和樣本,監督內部控制缺陷整改。
5.組織實施區域性專項風險或內控項目,對項目質量負責,按時提交專項風險或內控項目實施報告。
6.完成上級單位安排的臨時任務。
審計風險控制崗7崗位職責崗位說明書:
1,建立和完善公司內部審計制度和審計工作流程;
2.根據公司要求組織實施項目審核,對審核中發現的問題提出改進建議,並監督審核整改的實施;
2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計計劃;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,準備審計底稿,出具審計報告;
2.4跟蹤建議的執行情況;
3.評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制存在的問題和漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門要求提供咨詢服務,評估相關制度的內部控制程序是否存在風險;
3.2在各項審計過程中,關註和評價審計範圍內公司內部控制的有效性,並提出改進建議;
4.進行反欺詐調查:
4.1協助建立和完善反欺詐機制。確定反欺詐的重點領域、關鍵環節和主要內容,設立反欺詐舉報渠道;
4.2關註所有內部審計流程中可能存在的欺詐行為;
4.3當發現舞弊信號時,評估舞弊的可能性及其影響的重要性;
4.4報告可能的舞弊行為,並根據上級要求對可能的舞弊行為進行專項調查;
4.5調查結束後,分析舞弊的原因,針對不同的原因提出不同的建議;
5.完成董事會和管理層委托的其他專項任務:
5.1根據具體事項發布初步工作計劃;
5.2進行調查;
5.3整理調查文件,準備審計底稿,出具審計報告。
要求:
1,本科以上學歷,五年以上工作經驗;
2.具備審計理論和財務理論基礎、企業內部控制管理的理論基礎、熟練的審計實務能力和審慎的職業敏感性;
3.有CPA/CIA/中級財務證書者優先;
4.精通英語,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5.嚴謹細致,善於發現問題並及時做出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計風險控制崗位8的工作職責職位介紹:
為安永中國的審計部門提供後端支持服務,包括:
1.協助檢查、審查和總結審計報告;
2.協助審計文件的準備、整理和歸檔;
3.完成審計信函的準備和生成;
工作要求:
1,會計、財務管理、經濟學等相關專業,掌握會計基礎知識,對審計支持感興趣;
2.英語四級及以上;
3.實習期:20XX年165438+10月-20XX年4月底。
4、出勤率不得低於95%。
審計風險控制崗崗位職責9崗位職責:
1,負責集團公司及子公司的財務審計和管理審計,對審計過程中發現的問題提出整改意見,監督實施和跟進;
2.負責審計集團公司、分子公司、項目部的財務預算執行和財務收支;
3.負責對集團公司及其子公司的投資、融資和資產管理進行審計;
4.定期組織對集團公司及其子公司的高級管理人員、財務總監和項目負責人進行經濟責任審計;
5.負責對集團資金和資產管理進行定期專項審計;
6.監督檢查集團公司各中心、分子公司和項目的經濟活動和管理活動;
7.負責審核公司所有獎懲措施,確保其合理性;
8、根據反欺詐系統受理條件,評估和處置相關投訴。組織實施舞弊監督事項,完成監督事項;
9.負責整理匯總監管事項,形成監管警示文件,在集團公司內推廣守法誠信。
要求:
1,會計或財務管理本科及以上學歷;
2.3年以上審計和監督經驗,能獨立完成審計項目者優先;
3.熟悉相關法律法規和集團規章制度,了解財務管理、會計、內控審計等。
4.熟練操作計算機和辦公軟件應用,對數據的敏感性強,數據處理能力強;
5.有很強的責任心和團隊合作精神,有良好的口頭表達和報告寫作能力。
審計風險控制崗位職責10 1。參與制定公司內部審計規章制度和審計部門文件;編制年度審計計劃和工作計劃;
2.參與實施各項日常審計,具體負責所涉及審計事項的審計工作底稿的編寫;
3.參與公司重大經營活動、重大項目和重大經濟合同的審計;
4、負責所涉及的審計事項,編制內部審計報告,提出意見和建議;
5.做好審計管理信息系統的數據管理和安全運維工作;
6.參與子公司和業務中心的審計;
7、上級領導交辦的其他任務;
8.前期需要熟悉財務部各個業務部門的流程和財務制度,後期再培訓成為審計部門的負責人。
審計風險控制崗位職責11 1。負責公司內部審計和內部控制相關制度和流程的制定和完善,以及定期財務報告的審核;
2.編制公司年度內部審計工作計劃,經批準後組織協調實施,定期出具內部審計工作報告;
3.負責評價內部控制制度的設計和執行情況並提出改進建議,檢查和監督公司及下屬分支機構和子公司的財務收支;
4.負責組織內部審核程序的跟蹤,發現問題的整改情況和效果,定期報告跟蹤審核結果;
5.臨時實施特別調查程序或流程改進。
審計風險控制崗位職責12審計崗位職責:
1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法並組織實施;貫徹執行《會計法》和國家其他財經法規。
2 .負責組織財務預算或財務收支計劃,並對預算或財務收支計劃的執行情況進行監督、檢查和評價。
3.負責組織集團的會計工作,真實、完整地反映集團的財務狀況和經營成果,進行分析並提出改進建議。
4 .負責制定並嚴格執行資金管理制度,合理分配和使用資金,監控資金投向,提高資金使用效率。
5.負責擬投資項目的財務可行性分析,如資金籌措、經濟效益預測等,作為集團決策的參考。
6.負責編制和審核集團月度財務報表和年度財務報表。
7.負責建立和完善財務檔案管理系統,確保會計資料的安全和完整。
8.負責收集和整理統計數據,編制和提供統計分析報告。
9.負責對各子公司的財務工作進行審計、檢查和指導,監督其財務運作,評價其經營業績。
10.負責部門建設和內控管理的持續改進。
11.負責財務人員的統壹管理,做好財務人員的後續教育和專業培訓,提高人員的專業素質和部門績效。
12.協助和支持其他部門的工作,保持部門間的良好溝通。
13.完成組長交辦的其他任務。
輔助工作職責:
1.負責與子公司的協調溝通,加強對下屬子公司財務管理過程的監控;
2.負責協助下屬子公司建立和完善各項財務管理制度。
3.根據集團內部審計管理規定,負責組織集團下屬企業的日常財務審計和專項審計。
4.負責下屬公司財務人員的統壹培訓、管理和考核。
5.根據下屬子公司財務部門的崗位要求,負責財務人員聘任的管理和考核。
要求:
1,會計、金融、審計等相關專業全日制本科學歷;
2.三年以上同崗位或類似崗位工作經驗,具備相應的審計和法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;
3.很強的判斷,溝通,計劃和執行,問題分析和解決問題的能力。
審計風險控制崗崗位職責13崗位職責:
1,負責公司采購範圍內工程和采購合同的談判和起草,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽署和備案;
2.負責建立公司合同臺賬,組織合同交底,跟蹤合同履行情況,發現異常情況及時預警並采取措施;
3.負責匯總公司各項目工程、材料、設備的采購需求,制定並實施公司權限內的采購計劃;
4.組織制定采購計劃方案(招標、委托等)。)和權限內的招標工作計劃並上報審批;
5.組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標;
6.負責采購範圍內各類供應商的信息收集和供應商信息的管理;
7.根據集團供應商維護機制對采購範圍內的供應商進行日常維護,並負責采購範圍內供應商的績效評估。
要求:
1,本科及以上學歷,造價、項目管理等相關專業;
2.5年以上房地產相關行業招標采購工作經驗,3年以上招標采購部門副經理管理經驗;
3、熟悉招標流程、采購流程並熟悉市場材料和設備價格信息;
4.熟悉房地產行業知識、法律知識和國家相關經濟政策知識;
5.精通計算機操作,各種常用辦公軟件和辦公自動化系統;
6.具有良好的成本意識、問題分析和判斷能力,以及良好的執行能力和創新能力;
7.加班可以接受。
審計風險控制崗崗位職責14崗位職責:
1,負責業務系統和app的上線前代碼審計和安全測試,發現安全漏洞;
2.負責java、c/c++等開發安全規範的制定、培訓、推廣和評審;
3.參與S-SDLC建設,參與項目安全評審,提出安全缺陷和改進建議;
4.參與安全功能設計,跟蹤分析各類安全問題和安全事件;
5、負責代碼自動化安全掃描平臺的建設和運營,提高安全測試的覆蓋率和效率;
資格:
1,熟悉代碼審計的黑盒和白盒方法,開發過類似工具,能為復雜業務環境提供集成的、熟悉的高級安全解決方案;
2.熟悉國內外主流廠商的相關安全產品和技術以及開源項目;
3.掌握cc、ruby、java、python、G至少兩種編程語言;
4.有軟件系統開發經驗;
審計風險控制崗崗位職責15崗位職責:
1,負責策劃公司信息安全審計。
2、負責外部審計組織的對接工作;
3.按計劃完成日常審計、專項審計和事件審計。
4、負責公司安全事件的分析和追溯,對高危漏洞的應急響應。
資格:
1,大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業。
2.2年以上大型企業檢查、迎檢經驗,能獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審核等專項工作,包括計劃/方案制定、清單編制、流程執行、報告編制、結果跟蹤。
3、性格穩重,不急躁,不偏激。很強的團隊協調和溝通能力。
4.具有優秀的職業素質,善於主動思考和行動,願意解決具有挑戰性的問題;
5.持有cisa證書者優先。
審計風險控制崗位職責16 1。監督酒店建立健全財務會計制度,檢查財務制度的執行情況,監督財務會計工作質量。
2.監督酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度和遵守財經紀律的情況,監督財務活動的合法性。
3.審核酒店擬定的年度財務預決算方案、資金使用和調度方案、資金籌集、融資和投資方案、利潤分配或彌補虧損方案。
4.組織、計劃和管理公司稅務。
5.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門以及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系。
6.監督酒店產權改造、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和執行情況。
7、審核酒店財務報告,評估和報告其管理績效。* *與酒店總經理壹起負責財務報表和報告的質量。
8.與酒店總經理共同審批公司在規定限額內的經營、融資和投資(對外和對內)支出;在酒店授權範圍內負責貸款擔保事宜。
審計風險控制崗位職責17 1。提交結算數據,將還價的成功和失敗結果反饋給銷售同事,並檢查匯款明細;
2.將所有匯款金額與虛擬賬戶中的金額進行核對,並進行支付操作;
3.制作詳細的每日收據表格;
4、匯總匯總表,並進行月度檢查;
5.昨日失敗客戶匯總及債權撮合匯總;
6.通過電子郵件確認客戶的清算狀態。
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