金融計算機操作記錄系統
1.為加強對所有軟硬件的管理，確保中國石油財務管理信息系統使用的軟硬件的安全和正常運行，特制定本制度。
二是對中石油財務管理信息系統使用的所有軟硬件建立運行記錄管理系統，並對記錄進行日常實際管理。
三、操作日誌應詳細記錄每日、每個人的啟動時間、操作者姓名、操作內容、關機時間、故障、故障處理和操作、使用軟件過程中的意見或建議。
四、日常操作嚴格執行微機操作制度，如實記錄中石油財務系統和終端的日常運行情況，每周五下班前交系統管理員簽字確認。
五、系統管理員應每日記錄整個系統的運行情況和軟件的使用情況，並檢查和總結扣操作員的維護情況，及時發現和解決問題，保證系統運行良好。
計算機化會計檔案管理系統
壹、電算化會計檔案管理是壹項重要的會計基礎工作。為了加強會計電算化檔案的管理，管好會計電算化檔案，根據財政部頒發的《會計電算化規範》的有關規定，特制定本制度。
二、電算化會計檔案，包括存儲在計算機硬盤中的會計資料，存儲在其他磁介質或光盤中的會計資料，以及計算機以書面形式打印出來的會計資料；會計資料是指會計憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等資料。主要內容如下:
1，相關人員蓋章簽字的會計信息電腦打印件；
2.永久性數據庫每年備份壹次；
3.中石油財務軟件升級前的數據庫備份；
4.由系統管理員每年簽署壹次的系統管理和維護記錄簿；
5.所有版本的系統、網絡、數據庫和軟件；
6.其他應當歸檔的材料和數據。
三、打印出的各種會計資料的簽章保存按財政部《會計檔案管理辦法》執行。
第四，數據庫的備份要永久保存。存儲在膠片、磁、光等介質中的數據文件必須備份兩份，分別存放在不同的地方，並按有關規定保存在溫度和濕度適宜、避免陽光直射、不被損壞的地方，做好防磁、防火、防潮、防塵工作。
五、使用磁介質保存的會計檔案，要定期檢查，定期更換新介質進行復制，防止因磁介質損壞造成會計檔案丟失。
六、所有正版軟件應在註明其功能和相關文檔後進行備份和歸檔，保存期為軟件停止使用或有重大變更後五年。
七、本制度未涉及的內容按照財政部《會計檔案管理辦法》執行。
計算機機房管理系統及防病毒措施
壹、為確保機房的安全，機房必須有壹定的防水、防火、防磁、防盜措施，配備滅火器等消防設備，同時註意機房門窗的安全。
第二，為了維護機房的工作環境，需要建立安全衛生值班制度，定期打掃機房，保持整潔。
三、為防止人為破壞機房設備及相關會計數據，非本單位工作人員不得隨意進入機房及存放數據的地方，非計算機主管和系統管理員不得擅自進入安裝有服務器的機房。
四、系統管理員應嚴格控制服務器和主數據庫的密碼，防止非法修改機房網絡設備的數據文件。數據要隨時備份，備份的數據要放在遠離機房的另壹個地方。每個操作者都要有詳細的記錄，以便跟蹤檢查。
5.所有來歷不明的介質在使用前必須經過系統管理員嚴格的病毒檢測，並由系統管理員進行登記。同時，系統管理員要定期檢測在用設備上的病毒，嚴禁通過計算機網絡傳播病毒。
六、嚴禁在機房服務器上安裝任何遊戲軟件和非法軟件，安裝相關工具軟件時應告知系統管理員，確保計算機網絡系統的安全和正常運行。
金融計算機操作記錄系統
1.為加強對所有軟硬件的管理，確保中國石油財務管理信息系統使用的軟硬件的安全和正常運行，特制定本制度。
二是對中石油財務管理信息系統使用的所有軟硬件建立運行記錄管理系統，並對記錄進行日常實際管理。
三、操作日誌應詳細記錄每日、每個人的啟動時間、操作者姓名、操作內容、關機時間、故障、故障處理和操作、使用軟件過程中的意見或建議。
四、日常操作嚴格執行微機操作制度，如實記錄中石油財務系統和終端的日常運行情況，每周五下班前交系統管理員簽字確認。
五、系統管理員應每日記錄整個系統的運行情況和軟件的使用情況，並檢查和總結扣操作員的維護情況，及時發現和解決問題，保證系統運行良好。
會計電算化軟硬件管理系統
1.中國石油財務管理信息系統的軟硬件選擇由主管此項工作的領導(電算化主任)和系統管理員全權負責。
二是對本單位使用的硬件設備進行統壹管理，建立設備卡片，詳細記錄其他產品名稱、使用時間、供應商及相關信息。
三、硬件設備的運行和使用嚴格執行設備運行管理規定，定期維護相關設備，保持機房和設備整潔，嚴禁違章操作，確保機房和硬件設備的安全。
四、對中石油財務軟件及相關正版軟件要認真組織做好軟件升級工作，對功能變化要認真測試和研究，以確定新功能在本單位的使用情況，防止工作中的盲目性。
五、對中石油財務軟件及相關正版軟件進行備份和歸檔，嚴格保護所有在用正版軟件的版權，不得將拷貝轉讓給他人或單位。要保持不同版本的完整性和獨立性，準確把握軟件版本的使用，防止版本混淆。
六、建立系統管理和維修記錄，實行維修記錄制度。詳細記錄故障發生的時間、性能、解決方案、結果以及軟件升級情況，並由系統管理員簽字，以便日後解決故障。
七、未經系統管理員同意或授權，任何人不得在中國石油財務管理信息系統上安裝或拆卸軟件和硬件，不得改變系統運行環境。
八、所有外來的、未知的介質在使用前都要經過系統管理員的檢測，所有在用的電腦都要定期檢測，防止病毒通過網絡傳播。禁止在電腦上安裝各種遊戲軟件。
會計數據備份和安全系統
第壹，會計數據備份是為了防止軟硬件故障和人為錯誤造成的數據損壞。安全保障是指數據信息不丟失、不損壞、不泄露給無關人員、不被非法修改。也就是做好安全保密工作。
二、網絡數據要用光盤或外置硬盤備份，保存為文件的網絡數據要用光盤介質存儲。其他相關臨時數據信息可通過軟盤備份存儲。
三、經常備份系統中的數據，以便在電腦出現故障時，數據可以恢復到最新狀態。原則上，工作日需要備份。備份方式為:每周七天使用光盤進行循環覆蓋備份，每周進行壹次低級備份(完全備份)；保存最近三個月的備份和每年年底的備份。同時，應準備兩份以上的復印件，並存放在不同的地方。
四、加強備份數據的管理，防止非法復制或銷毀。需要記錄其內容和動手操作環境。網絡數據備份應與主數據庫壹起備份。
五、會計數據的備份、恢復、傳遞和轉移應嚴格控制。嚴禁擅自將財務數據復制出系統，轉移給無關人員或單位；嚴禁未經授權的數據恢復或傳輸操作。
六、財務數據庫及其服務器的密碼由系統管理員掌握，每個用戶的密碼由自己掌握，並定期更換相關密碼。
七、中石油財務管理信息系統軟件及其他相關軟件由系統管理員負責保管，不得轉借給其他單位或個人。
計算機主管崗位責任制
1，負責電算化會計崗位的設置和權限分配，結合實際情況確定部門人員的職責和權限；
2.組織實施集團公司財務管理信息系統，全面負責工作進度和數據處理的安全；
3.負責中國石油財務信息系統的推廣，組織人員培訓；
4.制定會計電算化發展規劃，組織集團公司財務軟件的二次開發；
5.組織和協調會計和財務管理；
6、負責機內數據的分析和處理，利用分析結果做好財務管理工作；
7、負責計算機審查，防止利用計算機進行詐騙。
系統管理員崗位責任制
1，負責系統軟件、硬件、網絡、數據庫、中石油財務軟件的技術問題，保證系統正常運行；
2.管理網絡服務器和數據庫的超級密碼，負責服務器軟硬件資源的分配，監控網絡的運行，監控集團公司軟件中重要功能的使用；
3.根據計算機主管簽發的崗位權限標準和委托書，在系統中分配和調整操作員的權限(包括臨時權限)，臨時權限由計算機主管在其崗位完成後收回；
4.管理財務數據，負責數據備份和恢復，對財務數據的安全保密負責；
5.記錄系統的運行和維護情況，並在運行人員提交的日常工作記錄上簽字確認；
6.負責保管除書面文件以外的會計檔案，包括磁盤、光盤、磁帶等。
7.更換系統管理員須經上級主管部門批準。
檔案人員崗位責任制
1、復核、簽收、保存各會計崗位操作人員定期輸出的、經審核記賬員簽字的書面會計報表和查詢資料；
2.對出納輸出並經審核記賬員簽字的現金日記賬和內部結算存款日記賬進行核對、簽字和保管。保留手工現金日記賬和內部結算存款日記賬；
3.負責整理和裝訂會計憑證、賬簿、報表及其他書面會計資料；
4.簽收並保存由系統管理員簽名的系統維護和運行記錄簿；
5、按照會計檔案管理制度的規定，定期向檔案管理部門移交會計檔案；
6、配合系統管理員，做好非書面會計資料的保管和移交工作。
審核記賬員崗位責任制
1，負責記賬前原始憑證的審核，確保錄入機器的記賬憑證準確無誤；
2.審核機內憑證和機內記賬操作系統，同時審核機內賬簿登記，如有錯誤及時提示相關操作人員修改；
3.審核會計管理操作人員編制的會計報表，確保表內數據和表間勾對關系正確，如有錯誤及時提示相關操作人員修改；
4.簽發和認可會計管理人員輸出的會計憑證、會計賬簿和會計報表；
5、根據基層會計崗位分工，負責銷賬登記和銷賬。
出納崗位責任制
1，負責現金收付，手工現金日記賬登記，按規定輸出並核對機內現金日記賬；
2.負責簽發和收取內部結算存款支票，保管空白支票，手工登記內部結算存款日記賬，核對和輸出內部賬簿；
3.負責內部結算存款的對賬，編制並導出內部結算存款余額調節表；
4、按照內部牽制制度的規定，除上述權限外不能掌握其他操作權限；
經營者(總成本)崗位責任制
1，根據電腦主管下達的，系統管理員分配的權限，會計管理操作必須經過電腦主管的批準。
2、負責本工作站的使用和管理，及時填寫計算機運行維護記錄表，並提交系統管理員簽字確認；
3.定期更改您的密碼。如果發現自己的密碼被他人非法更改，應及時通知系統管理員，查明原因並進行處理。
4.對所有用自己密碼辦理的會計業務負全責；
5.根據會計工作規範輸入輸出本會計管理崗位的會計憑證、賬簿、報表及其他查詢資料，交由審核記賬員審核簽認；
6、所有會計業務處理，必須嚴格遵循財務制度、會計準則和中石油軟件本身的規定，不得違規操作；
7、根據基本會計崗位分工，負責處理包括施工管理費、其他地質勘探費、地震作業費、承包地震作業費在內的成本業務。
出、其他承包經營費用、間接費用等。；
操作員(聯系人)崗位責任制
1，根據電腦主管下達的，系統管理員分配的權限，會計管理操作必須經過電腦主管的批準。
2、負責本工作站的使用和管理，及時填寫計算機運行維護記錄表，並提交系統管理員簽字確認；
3.定期更改您的密碼。如果發現自己的密碼被他人非法更改，應及時通知系統管理員，查明原因並進行處理。
4.對所有用自己密碼辦理的會計業務負全責；
5.按照會計工作規範輸入輸出本會計管理崗位的會計憑證、賬簿、報表及其他查詢資料，交由審核記賬員審核簽認；
6、所有會計業務處理，必須嚴格遵循財務制度、會計準則和中石油軟件本身的規定，不得違規操作；
7、根據基層會計崗位分工，負責業務管理，包括應收應付賬款、預收預付賬款、其他應收應付賬款、單位內部應收應付賬款和備用金。
操作者(資產)崗位責任制
1，根據電腦主管下達的，系統管理員分配的權限，會計管理操作必須經過電腦主管的批準。
2、負責本工作站的使用和管理，及時填寫計算機運行維護記錄表，並提交系統管理員簽字確認；
3.定期更改您的密碼。如果發現自己的密碼被他人非法更改，應及時通知系統管理員，查明原因並進行處理。
4.對所有用自己密碼辦理的會計業務負全責；
5.根據會計工作規範輸入輸出本會計管理崗位的會計憑證、賬簿、報表及其他查詢資料，交由審核記賬員審核簽認；
6、所有會計業務處理，必須嚴格遵循財務制度、會計準則和中石油軟件本身的規定，不得違規操作；
7、根據基礎會計崗位分工，負責固定資產和在建工程的業務處理；
8.負責集團公司軟件(固定資產)的運營管理；
操作員(稅務和工廠銀行)崗位責任制
1，根據電腦主管下達的，系統管理員分配的權限，會計管理操作必須經過電腦主管的批準。
2、負責本工作站的使用和管理，及時填寫計算機運行維護記錄表，並提交系統管理員簽字確認；
3.定期更改您的密碼。如果發現自己的密碼被他人非法更改，應及時通知系統管理員，查明原因並進行處理。
4.對所有用自己密碼辦理的會計業務負全責；
5.根據會計工作規範輸入輸出本會計管理崗位的會計憑證、賬簿、報表及其他查詢資料，交由審核記賬員審核簽認；
6、所有會計業務處理，必須嚴格遵循財務制度、會計準則和中石油軟件本身的規定，不得違規操作；
7、根據基礎會計崗位分工，負責涉稅業務、工廠銀行等業務的收支；
8.負責工資、獎金和福利費的核算管理。