1.報銷人自行將報銷附件粘貼在“費用報銷單”上，按照“費用報銷單”上的內容完整填寫，並在報銷處簽字；
2.將報銷單送交部門主管審核簽字；
3.報銷人將報銷單送財務部，由會計審核；
4.審核後的“費用報銷單”提交總經理審批；
5.出納根據總經理批準的報銷單支付或結清貸款。
報銷系統:
1.本制度所稱的出差，是指公司員工(不含境外銷售人員)經公司批準到巴彥淖爾市臨河區以外的地方進行公務，不能當天往返；
2.本制度所稱差旅費，是指信使在出差期間發生的交通費、住宿費和餐費補貼；
3.經公司批準，出差人員在出差期間發生的采購物品費用、招待費、會議費、培訓費及其他雜費，按照公司財務審核審批制度規定的程序，在差旅費中單獨報銷；
4.本制度不適用於海外銷售人員。海外銷售人員差旅費報銷標準流程由市場部制定並修訂，報企業管理部審核，總經理批準後實施。
報銷人應取得真實合法的原始憑證。報銷人員因特殊原因確實無法取得合法憑證時，允許憑普通收據報銷，普通收據需蓋章(如無章需提供收據，用其他發票代替)，既無發票又無收據者不予報銷。報銷人員因工作需要，需要報銷交通費、辦公費、差旅費、飲料費，並提交報銷記錄。
法律依據
《中華人民共和國會計法》第九條各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。任何單位不得利用虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。