財務報賬的流程：
? 壹、取得合法票據
（壹）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統壹印制的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統壹印制的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位自制的收據不能作為報銷的依據。
（二）發票或收據必須註明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中“客戶名稱”必須填寫“ 淮北師範大學”。填制憑據字跡清晰、書寫規範，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規範的發票，不予報銷。
（三）發票或收據自開票之日起壹年之內的，按程序報銷；超過壹年的發票或收據不予報銷。
（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》（可在財務處網站下載中心下載），報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先到財務管理科進行個人所得稅扣繳，加蓋個稅代扣專用章後方可到前臺報賬。註：在職職工勞務費、酬金等需在每月發放月工資以後（即每月13號開始）辦理個稅代扣；外聘人員勞務費、酬金等每月1號起即可辦理個稅代扣。
二、整理粘貼票據（壹）票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、交通費等，按照類別分別粘貼，並匯總金額和票據張數。其中，差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；項目經費應填寫《項目經費報銷清單》（可在財務處網站下載中心下載）。
（二）準備粘貼單（可到財務處網站下載《淮北師範大學報銷單》）。
（三）將票據按下圖樣式整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；
?如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。
（四）如票據大小不壹樣，可以在同壹張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；
（五）對於比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼範圍之內。
三、經辦人、證明人、驗收人簽字（壹）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人、負責人在原始單據上簽字。
（二）購置固定資產（壹般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上）及低值易耗品，應先到實驗設備處申報采購計劃，統壹采購，並辦理驗收手續，開具驗收單。驗收單所列相關人員分別簽字，發票由經辦人和負責人簽字。
（三）其他商品購置，除發票或報銷單上由經辦人簽字外，還要有驗收人和負責人的簽字。
四、按審批權限審查簽批（壹）每項經費報銷時必須有“壹支筆”審批，由於因公出差或出國短時間內無法在崗時，若授權他人，則必須報財務處備案。
（二）審批人審批時務必註明費用開支資金來源和項目名稱（或代碼）。
（三）審批權限詳情參見《淮北煤炭師範學院經費審批權限暫行辦法》。（見財務處網站“財務制度”專欄）
五、會計審核制單。辦好上述手續之後，報銷人到會計服務中心辦理報賬，其中，1號窗口（進門第壹個窗口為1號，其它窗口依次排列）辦理學校統籌經費、專用基金等學校綜合業務；2號窗口辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項經費業務；3號窗口辦理機關單位經費業務；4號窗口辦理各學院經費、繼續教育及附中經費等業務；5號窗口辦理零余額支付和公務卡支付等業務。 六、復核崗位復核。攜帶會計（1—4號窗口）做好的會計記賬憑證到6號窗口復核。 七、公務卡、零余額業務到5號窗口辦理。註：若使用公務卡消費，請在消費7日後，至還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和已審批的發票等，到財務處辦理報銷還款手續。 八、出納崗位付款。持會計服務中心蓋章的現金支票或內轉、外轉單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；轉賬業務請到銀行出納窗口辦理。 九、報銷時間。辦公時間：周壹至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令時）或14:30到16:00（夏令時）；每天16:00以後進行賬務核對，不再對外辦理業務；每周壹下午整理票據，每周三下午業務學習，不對外辦理業務；1至11月每月月末最後壹天對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後壹周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為準），不對外辦理業務。