(1)檢查接收方傳輸的相關業務單位專用報銷憑證、損益表憑證、財務撥款單、收款單與機器中生成的憑證是否壹致。
(2)檢查接受方使用的會計科目是否正確，是否按照規定的方法和程序進行專賬核算。單位專項核算是否符合實際情況。
(3)核對驗收憑證數量與機內附頁數量是否壹致，協助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，整理記賬憑證。
(4)核對並簽署已核實的專用報銷憑證和內部憑證。對於非現金結算業務，根據出納填寫的業務單位、開戶行、賬號，與出納開具的付款通知逐壹核對，核對無誤後通知銀行及時付款。對於現金結算方式，需要檢查付款金額是否與專用報銷憑證金額壹致。審核時如發現錯誤，需及時通知接待人員修改，修改準確後簽字並轉賬至報銷業務員專用賬戶。
(5)每天上午和下午下班前，將按單位排序、按順序存放的原始憑證，同時整理網銀回單，每天下班前及時將審核後的會計憑證過賬，每周打印出會計憑證，與原始憑證放在壹起，以便辦理交接。
(6)根據催收協議，憑催收單在本公司銀行存款余額內及時開具繳款通知書，辦理水、電、電話、公積金、社會保險等催收業務。
(7)每月8日前，收款人根據工資管理員轉來的工資子系統憑證，進行核對審核，生成子系統單據，並出具會計中心特制的內部轉賬付款通知壹式四聯。復核人員將各單位工資單與機內單據核對無誤後，及時將資金劃入核算中心的超額賬戶，再由核算中心根據各單位在不同銀行開立的賬戶，將相應資金劃入各銀行。
(8)及時辦理醫療保險個人所得稅業務及代扣代繳。
2、當前評審工作的缺陷:
(1)在整個工作中，核對業務的時間相對較少，大部分時間都花在打印會計憑證、網銀回單和原始憑證的反復整理上。
(2)支付監管環節太少，稍有不慎就會導致支付錯誤。
(3)受理科和審核科的政策有時很難統壹理解和把握，需要以後進壹步溝通。
(4)憑證安全性難以保證。由於憑證交付存在時間差，且無法當天拿到網銀回單，多日的憑證放在開放式辦公空間，其安全性確實堪憂。