應付賬款不付了會計的處理方式：確認欠款、記錄壞賬、更新財務報表、跟進後續。
1、確認欠款：
會計師需要確認應付賬款確實沒有支付，這可以通過與供應商溝通，查看賬戶余額等方式進行確認。
2、記錄壞賬：
應付賬款不付，意味著企業可能需要認定壹個壞賬準備。會計師需要將該壞賬準備記錄在賬戶余額中，這通常是在財務報表的借方進行記錄，以減少應付賬款的余額。
3、更新財務報表：
會計師需要更新財務報表，以反映出應付賬款的余額減少和壞賬準備的增加。此外，會計師還需要更新現金流量表，以反映出該款項未付的影響。
4、跟進後續：
該欠款有可能在未來某個時間支付，會計師需要繼續跟進該款項的狀態，並在適當的時候進行相應的處理。
應付賬款簡介：
應付賬款是企業（金融）應支付但尚未支付的手續費和傭金。 是會計科目的壹種，用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。
應收賬款組成：
1、發票管理：
將發票輸入之後，可以驗證發票上所列物料的入庫情況，核對采購訂單物料，計算采購單和發票的差異，查看指定發票的所有采購訂單的入庫情況，列出指定發票的有關支票付出情況和指定供應商的所有發票和發票調整情況。
2、供應商管理：
提供每個提供物料的供應商信息。如使用幣種、付款條件、付款方式、付款銀行、信用狀態、聯系人、地址等。此外，還有各類交易信息。
3、支票管理：
可以處理多個付款銀行與多種付款方式，能夠進行支票驗證和重新號，將開出支票與銀行核對，查詢指定銀行開出的支票，作廢支票和打印支票。
4、賬齡分析：
可以根據指定的過期天數和未來天數計算賬齡，也可以按照賬齡列出應付款的余額。