功能：根據倉庫實際情況，加強在庫產品管理，降低物流風險及物流費用。
壹、庫區管理
1、 庫區大門明顯位置設立形象標識，提示司機庫區所在位置；
2、進入庫區，明顯位置設有庫區平面圖，標識各類產品所在庫位相關信息，提示進庫路線；
3、對於同庫區有多個倉庫時，應對各個倉庫進行編號；
4、庫區道路應平整、暢通，不得有物品擋住道路，阻礙車輛通行，至少有3個7.2米車身寬，不得有物品對通行車輛限高低於4.5米；
5、庫區內應整潔、美觀，不應雜草叢生、存在蟲、鼠隱患.
二、庫內管理
1、庫內設置管理
1、庫房內應幹燥，地面平坦，整潔；倉庫大門、窗戶應完好、並對所配備鎖匙、庫門開啟裝置實行專人管理。
2、倉庫燈光應足夠，能滿足倉庫夜間操作（如貨運發貨等），倉庫電源線不得有裸露現象；
3、倉庫應配備足夠的消防器材（消防栓1個/200平方米），定期檢查有無失效，倉庫的消防器材應放在容易發現、拿取的位置；
4、庫內應劃黃線標明庫位、垛位、道路等，庫內通道應暢通，不得有物品阻礙車輛通行；
5、倉庫應具備進、出貨的裝卸平臺，便於出入庫操作；
6、每個倉庫應有倉庫平面圖，且註明庫內產品分布、倉庫平面結構、倉庫面積；
7、庫內應具備裝卸工裝卸時的墊板，具備裝卸必備的工具：推車、叉車等；
8、倉庫地面應保持無灰塵、無碎屑、紙屑等雜物，庫內應具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉庫的推車、掃把等工具應集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。
9、產品每垛標識齊全，更換應及時、準確（型號、數量），每垛貨位的標識字跡清楚、格式統壹、標識牌的懸掛位置壹致。
2、在庫產品管理
1、 如同壹大庫內存放有多家公司的產品，將各公司的產品分開擺放，清楚標識。同壹公司產品嚴格按照規格、型號分開碼放。對於零散產品，必要時設置產品周轉箱，節省在庫碼放面積；
2、 產品嚴格按照標高碼放，不得超高，傾斜。同壹垛位裏不得混放型號相似、相近的產品。檢查庫內產品有無變形現象，若發現有變形現象應減少堆碼層數；
3、 易受潮的倉庫底下應墊上托板或薄膜，灰塵較大的倉庫頂層應加蓋防塵物料；
4、 產品碼放應留有五距（墻距0.2米、垛距0.2米/2垛、燈距、柱距、頂距），便於有突發事件搶救產品；
3、搬運裝卸管理
1、 搬運作業時應輕拿輕放，不得拋、扔產品，不得打開產品扣手；
2、 裝卸貨過程中，不得直接踩在產品上，應墊上墊板，保護產品完好；
3、 在出入庫過程中，理貨人員對產品的外觀質量進行檢查，保證出入庫產品質量；
4、出入庫帳務管理
1、倉庫定期核對帳務，帳務資料裝訂、帳務登記、報表填寫、報表上傳等應做到日清月結，報表、臺帳、實物、貨卡必須完全壹致。
5、庫房倉管員管理
1、 倉管員熟悉自己的工作職責，熟悉本倉庫管理的工作流程，衣著應統壹、整潔；
2、 倉管員應熟悉紫光產品（機型熟悉程度、機型功能的熟悉程度等），嚴格按計劃、單據收、發貨；
3、 倉管員應嚴格控制外來人員進入倉庫；
4、 倉管員應具備壹定的安全意識和消防意識，倉管員應熟悉消防器材的使用。
6、安全管理
1、 入庫人員嚴禁攜帶煙火，非倉庫管理人員、搬運作業人員、嚴禁進入庫區；
2、 對長時間存放在庫內的貨物應定期檢查（有無蟲害、變形、受潮等），
3、 庫內消防設施應齊全；
4、 倉庫大門、窗戶應完好，及時鎖門、關窗；
5、 庫內危險品應單獨存放、並標識清楚，對於有的危險品，必要時可放在經常能看到的地方。（如油漆等）；
6、 庫內的電源線不得裸露,嚴格用電管理
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倉庫管理基本知識
2008-02-18 01:52
第壹章 倉庫管理1 、物料的基本知識： 1.1 、物料的分類： 1.1.1 、依物理化學性質來分：如五金、塑膠、線材、電子元件等。 1.1.2 、依形態來分：原料、部品、半成品、成品。 1.1.3 、依重要性來分：主料、輔料（如包裝材料）。 1.1.4 、依危害性來分：如化學品倉等。 註 1 ：物料的分類各種各樣，依工廠的規模、行業特點、倉庫的規劃不同而有所不同：如有些電子廠還會分防靜電物料倉等。 註 2 ：倉庫的分類基本上依據物料而定如：原料倉、半成品倉、成品倉等。故在下面就不再對倉庫的分類進行特別的闡述了。1.2 、物料的承認程序： 1.2.1 、承認之範圍：新產品、供應商變更、產品特性 ( 如結構、性能等 ) 的變更、客戶或市場的需要等。 1.2.2 、承認之程序：新供應商評估（采購、工程、生產技術、品管等部門參加） ------ 建立合格供應商名錄（采購） ------- 提供生產基本技術資料（如圖紙、樣品等）給供應商（采購） ------- 送樣（若需開模的話則雙方應談好條件在開模，然後試模，完了才送樣） ------ 產品特性的測定 ------- 部分產品試裝 / 試做 ------- 起草書面承認資料如承認書。 註：有的工廠在承認新產品的過程中會連同品質標準、潛在失敗模式等壹並進行確認。2 、倉庫的管理： 2.1 、倉庫的基本規劃（硬件）： 2.1.1 、倉庫的定置（地裏位置）： 2.1.1.1 、對外：考慮遠離易爆易燃高溫等場所。 2.1.1.2 、對內：壹是要考慮方便物料的進出如壹般的倉庫要分進出口，且不能在同壹面；（物流的方向相反或交叉操作會很不方便，且容易出錯。）二是要考慮將同類倉庫盡量放置在壹起；輔助材料、邊角廢料、不良材料等最好單獨規劃倉庫或區域放置，因為廢包裝物和空箱及使用物料在同壹場所堆放等都會使倉儲效率不高 2.1.2 、倉庫的面積： 2.1.2.1 、要考慮行業的特點、基本存量、堆放方式、搬運行走的便捷性、以及未來發展的需要。 2.1.3 、倉庫的安全： 2.1.3.1 、設施：必備的消防裝置、防暴燈、以及防化學品泄漏等裝置。 2.1.3.2 、教育：安全隱患意識的宣導、必要的火災演習、組織緊急事故處理小組等。 2.1.3.3 、常見的安全隱患：不安全的環境（如油料、氣體鋼瓶要遠離煙火、要通風等。）、不安全的動作（如化學品未按其要求搬運等）、不正確的堆積方式（如袋裝物料最高不能超過十曾，底部四層，每兩層換壹次方向交錯疊放，第五層起，每層之堆疊方向都應該交錯，而且要成跺狀向內縮進。）、超量堆放、防護不當等。 2.1.4 、特殊倉庫： 要考慮到壹些特殊倉庫的條件如：電子行業的防靜電倉、化學品行業的化學品倉、五金行業易氧化品的溫濕度的控制等。 2.1.5 、搬運工具： 確定常使用之必備的搬運工具如：叉車、手推車、還是全自動等。2.2 、倉庫的 5S 管理（軟件）： 2.2.1 、區域的規劃： 2.2.1.1 、倉庫的區域分布圖。 2.1.1.2 、以材料類別來區分個區域並標以代號。 2.1.1.3 、各區的大小依其容量而定，方便材料的進出。 2.1.1.4 、要考慮到經常使用之物料（以及笨重難以搬動之物料等應放在貨架的下面或倉庫靠近出口處）、物料的先進先出等。 2.2.2 、存儲方式的規劃： 2.2.2.1 、堆放：依產品的特性以及數量等來確定。如：存量高的要盡量使用貨架、耐壓性差的要註意被壓傷、易爆易燃物品的存放、重的東西應放在貨架的下面且靠近倉庫出口，輕的東西恰好相反等。 2.2.2.2 、包裝：盡量采用標準包裝。如：桶裝、合裝、櫃裝、箱裝等。若能采用同壹種那就最好了。 2.2.2.3 、目標：做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。 2.2.3 、標識的管理： 2.2.3.1 、目的：易於識別、易於管理。如：不同批次的物料、先進先出、保質期、化學品、防靜電、溫濕度等。 2.2.3.2 、分類：物料的種類、品質狀態、作業方法等。 2.2.3.3 、方式：顏色管理（如：將月份用不同的顏色來區分）、看板管理（倉庫規劃圖紙、庫存狀態、評比狀態等）、形態管理（如：三角形表示保質期為三個月）、張貼方式（如統壹貼在箱子的有上角）。 2.2.3.4 、內容：標識的內容依工廠的行業特點不同而有所不同（如：食品行業強調出廠日期與保質期、化學品重視防護）但有三個主要的內容是都要的：物料的種類、數量、生產廠商。 2.2.4 、人的管理： 2.2.4.1 、劃定各人負責之區域。 2.2.4.2 、將各人之工作執掌、工作重點、註意事項懸掛在其所負責之區域。 2.2.4.3 、定期清理與倉庫無關或是不用（時間期限）的東西。 2.2.4.4 、倉庫人員的定期培訓，不斷提升其素質。2.3 、倉庫物料的管理（軟件）： 2.3.1 、點收： 2.3.1.1 、作用：對物料的種類和數量作初步的確認。 2.3.1.2 、依據：進料－采購排程明細等；入庫－入庫單；出庫－材料出庫常用單據有生產計劃、備料單、傳票等，成品出庫常有出貨排程（傳票）等。 2.3.1.3 、影響因數：人（如：是否具備應有的素質）、方法（如：采用什麽方法）、工具（如：采用什麽工具以及工具的準確性）、對象（對象所處的狀態）。 2.3.1.4 、方式：全點、抽點、還是兩者綜合。（依物品的特點、包裝、以往的表現而定。） 2.3.1.5 、流程：來料 ---- 準備核對依據及點收方式 ---- 進行核對。 2.3.1.6 、整理資料：如交期管理（哪些經常交貨提前和置後）、數量管理（哪些經常超量或短缺）、還有其它部門之間的溝通（必要時知會資材、制造、報關等）。 2.3.1.7 、差異：差異的處理分直接報關進口、待轉報關進口（轉廠）、國內采購。 2.3.2 、 收貨 ：依據什麽作業、誰有權限作業、及時做帳（含倉庫和財務）、以及單據的保存等；特別說明：暫收 ---- 從物料到達倉庫至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入物料帳，壹般指外購件或外加工件之暫收；另外：暫收壹般是等待 IQC 的判定，如果為良品，則可以接受，成為該公司的物料，所以可以入庫。如果不是良品，則不能入庫，仍為對方的物料。 2.3.3 、 入庫 ：依據什麽作業、誰有權限作業、及時做帳（含會計和財務）、以及單據的保存等。 2.3.4 、 出庫 ：依據什麽作業、誰有權限作業、及時做帳（含會計和財務）、以及單據的保存等；這裏特別說明壹下物料領發的管理： 2.3.4.1 、可領用物料的確定：可領用數量＝制造命令批量（可分幾次領用，如：連續領料時）×每單位產品用量×（ 1 ＋損耗率），其中單位產品用量損耗率依照工廠有關文件的規定如 BOM 、產品用料明細表等來確定。 2.3.4.2 、超領物料的管理： 2.3.4.2.1 、超領物料要註明超領數量及超領率以及其它必要之資料如：名稱、規格等。 2.3.4.2.2 、超領物料常見的原因：原材料不良補料、原不良補料（即上工程之不良需追補）、作業不良超領（因本工程作業原因產生不良需超領）、下工程超領（因下工程超領物料、需本工程追加生產數量，導致需追加領料）。 2.3.5 、出貨：依據什麽作業、誰有權限作業、及時做帳（含會計和財務）、以及單據的保存等。 2.3.6 、調撥： 2.3.6.1 、定義物料實際存放的地點已發生變化，但帳目不變，此類內部物料的轉移叫物料調撥（包括倉庫之間發生物料之轉移）。 2.3.6.2 、物料調撥的種類：物料的調入和撥出、特殊物料的領發 ( 如不易分割之物體 ) 、倉庫之間物料的轉移等。 2.3.6.3 、調撥帳目的處理：調撥壹般不記入帳（指會計帳倉庫物流帳是要做的），只需在領發料單上註明即可。 2.3.7 、借調： 2.3.7.1 、 定義：物料實際存放地點已發生變化，但帳目不變，此類物料（對內和外，壹般用於對外）轉移叫借調。 2.3.7.2 、種類：物料的借入和撥出等。 2.3.7.3 、物料的借入與歸還： 2.3.7.3.1 、物料無法如期供應時，采購人員可與有關友廠商洽，借用部分材料。 2.3.7.3.2 、流程：采購人員申請 ---- 總經理核準 ----( 責權人審核 )---- 蓋公司章 ---- 借料。 2.3.7.3.3 、借據：借據保存四份：采購、倉庫、資材 / 無控、財務。 2.3.7.3.4 、檢驗：按正常點收來料流程作業，應註意的是倉庫人員應在材料驗收單上註明“借入物料”。 2.3.7.3.5 、帳目：借入物料不記入倉庫帳冊（指會計用，物流帳是要做的）。 2.3.7.3.6 、歸還：采購申請 ---- 總經理核準 ---- 附借據副本歸還。 2.3.7.4 、物料的借出與收回： 2.3.7.4.1 、流程：資材 / 物控申請 ---- 總經理核準 ----( 責權人審核 )---- 借據蓋公司章 ---- 借出 2.3.7.4.2 、借據：借據保存四份：倉庫、資材、采購、財務。 2.3.7.4.3 、倉庫應在物料管制卡上註明“借出”字樣。 2.3.7.4.4 、歸還時，倉庫人員在進料驗收單上備註“借出物料回收”交品管檢驗。 2.3.7.4.5 、不合格時倉庫、資材、采購、與廠商洽談；合格則將借據歸還廠商。 2.3.8 、委托、受托： 2.3.8.1 、海關上的委托、受托：當本廠無此類產品的生產能力時才可以委托生產。 2.3.8.2 、商用上的委托、受托：涵蓋了以上的委托、受托關系。 2.3.9 、不良品、特采品、邊角料、廢料、待處理物料、客戶財產等：做好歸類、標識、帳目。 2.3.10 、先進先出的管理： 2.3.10.1 、目的：維持原材料及制程產品品質。 2.3.10.2 、方法： 2.3.10.2.1 、換位：將最先壹次進料擺放在同壹料架的最外面以便於最先領用。 2.3.10.2.2 、料卡：每壹批進料用不同的料卡記帳，且將最先進料的料卡擺放在最外面。 2.3.10.2.3 、帳冊：在帳冊（含電腦做帳）的備註欄中註明貨架號。 2.3.11 、相關儀器、工治具的管理。2.4 、庫存的管理 ( 軟件 ) ： 2.4.1 、庫存產生原因（必備庫存的理由）： 2.4.1.1 、作業時間：如部門信息傳遞時間過長。 2.4.1.2 、不良率：各種作業不良而導致備品。 2.4.1.3 、交期：非常緊急之訂單。 2.4.1.4 、采購周期：壹般物料從下單到材料到廠所需的時間，含供應商的管理。 2.4.1.5 、生產周期、批量：從開始制造到成品入庫所需的時間。 2.4.2 、呆滯料的管理： 2.4.2.1 、最後異動日：離盤查時最近的壹次物料進出日期，稱為最後異動日，因歷史原因無法查清最後異動日的物料，以最近壹次盤點的時間為最後異動日。 2.4.2.2 、呆滯物料：某物料的最後異動日至盤查時，其時間間隔超過 180 天者，稱為呆滯物料。 2.4.2.3 、導致呆滯物料的原因： 2.4.2.3.1 、訂單變更或市場變化； 2.4.2.3.2 、設計變更； 2.4.2.3.3 、請購、采購失誤； 2.4.2.3.4 、生產余量無法消耗； 2.4.2.3.5 、其他原因。 2.4.2.4 、呆滯料的處理流程： 2.4.2.4.1 、每日整理呆滯料報表，並列出呆滯資金或數量最多的前十種物料明細，填寫呆滯料庫存狀況表。 2.4.2.4.2 、呆滯料明細表的存檔：資材、總經理、財務、物控。 2.4.2.4.3 、經常在相關周會、月會上匯報此問題。 2.4.2.5 、呆滯料的處理辦法： 2.4.2.4.1 、將呆滯物料再加工予以利用，如整形、重鍍等。 2.4.2.4.2 、將呆滯物料代用類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。 2.4.2.4.3 、將呆滯物料退回給供應商。 2.4.2.4.4 、將呆滯物料轉換給其他供應商及客戶。 2.4.2.4.5 、將呆滯物料銷售給中間商如廢品回收站。 2.4.2.4.6 、將呆滯物料報廢處理。 2.4.2.4.7 、暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。 2.4.3 、庫存與呆滯料：呆滯物料在庫時間比庫存物料更長。 2.4.4 、庫存的處理：類似於呆滯物料的處理，這裏不再累述。2.5 、倉庫帳目的管理 ( 軟件 ) ： 2.5.1 、目標：帳現合壹 / 帳物合壹。 2.5.2 、帳目不對產生的影響： 2.5.2.1 、導致會計成本核算錯誤。 2.5.2.2 、導致管理上的漏洞。 2.5.3 、帳目不對產生的原因： 2.5.4 、記帳原則：真實、全面、統壹。如：物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如實上報，由部門主管審批後，方可處理，未經批準壹律不準擅自更改帳目或處置物料。 2.5.5 、記帳方式：手工帳、電腦帳、料卡 / 棚卡 ( 即時性 ) 。 2.5.6 、盤點： 2.5.6.1 、常見的盤點方法：缺料盤點法、定期盤點法、循環盤點法。 2.5.6.1.1 、缺料盤點法：當某壹物料的存量低於壹定數量時，由於便於清點，此時作盤點工作，稱為缺料盤點法。如大物料低於 200 個，小物料低於 500 個時，應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。 2.5.6.1.2 、定期盤點法：又稱閉庫式盤點，即將倉庫其他活動停止壹定時間（如壹天或兩天等），對存貨實施盤點。壹般采用與會計審核相同的時間跨度，如半年壹次（上市公司）或壹年壹次（非上市公司）。 2.5.6.1.3 、循環盤點法：又稱開庫式盤點，即周而復始地連續盤點庫存物料。循環盤點法是保持存貨記錄準確性的唯壹可靠方法。運用此法盤點時，物料進出工作不間斷。 2.5.6.2 、盤點時機：定期盤點（常有盤點計劃）與不定期盤點（如出現問題時、缺料、循環盤點）。 2.5.6.3 、 盤點的壹般步驟：盤點準備、初盤作業、復盤作業 。 2.5.6.3.1 、盤點準備：盤點人員的教育訓練、召開盤點會議，成立盤點小組（初盤小組與復盤小組），劃分盤點區域及責任人以及各項工作之分工（工作職責），確定盤點日期、準備盤點必備之表單如：盤點卡和盤點清冊（註：盤點時作廢之盤點卡與盤點清冊都要回收）、以及工具如：特殊度量工具，印章及其他工具。 2.5.6.3.2 、初盤作業：指定時間停止倉庫物料的進出（防止壹物二盤或漏盤） ---- 清點物料卡後填寫盤點卡（要做到壹物壹卡，並填寫物料編號、名稱、規格、初盤數量、存放區域、盤點時間和盤點人員） ---- 盤點卡壹式三聯：壹聯貼於物料上、另轉交復盤人員 ---- 由專人將盤點卡資料填入盤點清冊 ---- 盤點清冊壹式三聯：壹聯存被盤倉庫、另兩聯交復盤人員。 2.5.6.3.3 、復盤作業：在倉庫及初盤人員的陪同下進行復盤 ---- 全部復盤或抽盤（抽盤比例不低於 30 ％） ---- 由帳到物（在盤點清冊上任意抽取若幹項目，逐壹至現場核對）或由物到帳（在現場任意指定壹種物料，與盤點卡及盤點清冊進行比對）進行盤點，確定盤點清冊、盤點卡以及實物三者是否壹致 ---- 復盤人員在盤點卡與盤點清冊上簽字確認（含發現不對而重新確認修改的，也要簽字負責）。 ---- 復盤人員將兩聯盤點卡及兩聯盤點清冊壹並上交財務部。 2.6 、倉庫作業流程及相關表格： 2.6.1 、收貨： 2.6.1.1 、相關表單： 來料排程、訂單（ P/O ）、送貨單、發票（ INVOICE ）、裝箱單（外箱的重量、尺寸、箱號、包裝數量等）、收貨報告（日本廠叫納品單）、差異報告（日本廠叫員數納品報告）、交期與數量等分析報告（常見問題如提前或滯後、多或少、品種不對、混料等） 2.6.1.2 、流程要點： 收貨依據、點收確認記錄、報告 2.6.1.3 、關聯部門： 資財 / 采購（ PUR ） / 生管 / 倉庫、 IQC 、報關、供應商 2.6.2 、材料入庫： 2.6.2.1 、相關表單：檢驗報告、入庫單、送貨單、納品單 2.6.2.2 、流程要點：對數量、品質、狀態（標示）的確認；記賬：要及時、全面、真實 2.6.2.3 、相關部門：資財 /PUR/ 生管 / 倉庫、 IQC 、會計 / 財務 2.6.3 、生產領料： 2.6.3.1 、相關表單：生產計劃、備料單（工程單）、領料單、出庫單 2.6.3.2 、流程要點：依單發料 2.6.3.3 、相關部門：資財 / 生管（生計） / 倉庫、制造、會計 / 財務 2.6.4 、非生產領料：（如做樣品用、實驗用、領導需求等。） 2.6.4.1 、相關表單：領料單、申請單 / 申購單 2.6.4.2 、流程要點：領料的審批 2.6.4.3 、關聯部門：資財 / 生管 / 倉庫、申請者（如工程、實驗室、客戶、領導等）、會計 / 財務 註：資財對非生產性領料的審核要點： a. 生產的需要 ( 如非生產領料後會不會導致正常生產缺料 ) ； b. 配套材料的報廢； c. 其他的弄虛作假等 2.6.5 、補料： 常見的幾種補料情況：數量短少、原材料不良、作業不良、生產變更等 2.6.5.1 、相關表單：生產變更單、報廢單、補退料單、發料單（出庫單） 2.6.5.2 、流程要點：審核（補料原因、數量）、退補要同時作業 2.6.5.3 、關聯部門：資財 / 生管（生計） / 倉庫、品管、會計 / 財務 2.6.6 、退料： 常見的幾種退料情況：領錯料、不良退料、生產變更等 2.6.6.1 、相關表單：檢驗單、檢驗單、變更單 2.6.6.2 、流程要點：審核、退料的處理（如有些涉及到壹些技術因數） 2.6.6.3 、關聯部門：資財 / 生管 ( 生計 )/ 倉庫、制造、會計 / 財務、退料的確認與處理部門（如：品管、工程等） 2.6.7 、成品入庫： 2.6.7.1 、相關表單：制令單、檢驗報告單、入庫單 2.6.7.2 、流程要點：確定包裝、標示（是否為本倉庫東西） 2.6.7.3 、關聯部門：資財 / 生管（生計） / 倉庫、制造、品管、會計 / 財務 2.6.8 、成品出庫： 2.6.8.1 、相關表單：出貨通知（計劃）、領料單、出庫單、檢驗單、送貨單、發票、裝箱單、報關單（進出口） 2.6.8.2 、流程要點：對運輸及接收對象的確認、對包裝及數量、搬運方式 / 工具的確認 2.6.8.3 、關聯部門：業務（營業）、資財 / 生管 / 倉庫、品管、制造、報關、會計 / 財務 2.6.9 、調撥作業： 2.6.9.1 、相關表單：申請單、調出單、調入單、 2.6.9.2 、流程要點：審批 2.6.9.3 、關聯部門：資財 / 生管 / 倉庫、申請者、會計 / 財務 2.6.10 、借調作業： 2.6.10.1 、相關表單：申請單、借據、收據等 2.6.10.2 、流程要點：審批、跟進（追蹤收回等） 2.6.10.3 、關聯部門：資財 / 倉庫 / 采購、申請者、審批者 / 部門 2.6.11 、委托加工： 2.6.11.1 、相關表單：委外加工單、備料單、領料單、統計表 / 盤點表 2.6.11.2 、流程要點：數量的管理 2.6.11.3 、關聯部門：資財 / 采購 / 倉庫、品管、會計 / 財務 註：委托必須是本廠無此工藝生產能力時才能委托、必須無償提供材料給供應商。 2.6.12 、受托加工： 2.6.12.1 、相關表單：委外加工單、備料單、領料單、統計表 / 盤點表 2.6.12.2 、流程要點：數量、客戶財產的管理 2.6.12.3 、關聯部門：資財 / 采購 / 倉庫、營業、品管、會計 / 財務