1、負責物料采購成本核算和采購合同管理。
2、協同物控采購部其他人員做好外來工作人員的接待工作。
3、負責固定資產的明細核算和有關報表的編制。
4、收集整理並及時更新供應商的相關資料。
5、參與固定資產的清查盤點。
6、協助采購做好供應商每月的對賬工作。
7、做好整個采購付款申請的流程工作，采購費用的統壹申請和報銷。
擴展資料：
采購會計工作流程：
1、整理單據：將單據按照采購付款申請單、采購發票、驗收入庫單、采購合同的順序來擺放；
2、初步審核單據內容；
3、與采購員做好單據交接；
4、收到付款申請後，仔細審核與合同相關內容；
5、審核采購發票；
6、在支出憑單上簽名確認
7、單據存檔；
8、賬務處理：編制記賬憑證、登記賬簿；
9、月末與采購部對賬。
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百度百科——采購會計