什麽是供應商管理系統？特殊的

給供應商的信\x0d\合同及單品確認書\ x0d \ ●××××談判部是代表公司統壹采購貨物和確定供應商的唯壹部門\ x0d \ ●在合同訂立前，供應商必須向談判人員提供其生產廠家的資信情況、貨物的相關證明以及政府對特殊貨物要求的其他證明(供應商必須有傳真機，否則無法合作)。\x0d\☆營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件。\x0d\☆生產許可證/代理證書復印件。\x0d\☆質量檢驗證書/衛生檢疫證書/北京銷售許可證(國外產品)/商檢證書(進口產品)。\x0d\●××超市總部供應商合同對××超市所有門店有效。供應商、超市及其門店必須遵守執行。\x0d\●合同經雙方確認後，談判部門將供應商的基本信息和合同條款的談判結果輸入電腦並發送到門店，並賦予供應商在××超市唯壹的“供應商代碼”(同壹供應商在××超市供應不同部門的物品，只在“供應商編號”前加部門編號以示區別)。\ x0d \ ●×××《購銷物品清單》是合同的重要附件，是XX超市向供應商采購具體物品的依據，也是對每個物品基本信息的全面描述。\x0d\●買賣物品清單必須雙方簽字確認。確認後，談判部門會將物品的基本信息輸入電腦並發送到門店，並為超市的每件物品賦予每個供應商壹個唯壹的“物品編碼”。\x0d\●供應商基本信息及其供應的單品基本信息如有變化(單品調整或包裝/規格/價格等。)，應提前壹個月書面通知談判人員，以便及時修正購銷單品清單，變更計算機系統記錄的供應商和單品基本信息。這樣可以保證訂單、驗貨、對賬、結算的順利進行，提高雙方數據的準確性和效率。\x0d\●確認合同後，雙方不承諾購買，購買商品需要通過店鋪訂單進行。如果您對合同或購銷項目清單有任何疑問，請與談判代表聯系。\x0d\●供應商應與談判代表聯系，解決所有與商品和商品促銷有關的問題。\x0d\●談判部每周壹、二、四、五為供應商談判接待日。為了提高效率，請與談判代表預約。\x0d\●為了節省往返時間，請盡可能將供應商及其單品的基本信息變更和促銷確認以傳真方式通知談判代表。\x0d\關於訂貨/發貨/收貨\x0d\●門店業務部根據談判部傳來的供應商基本信息和單品，根據店內銷售和庫存情況向供應商發出訂單(訂單必須電腦打印，手寫訂單無效)。\x0d\●訂單必須通過傳真發送給供應商(非傳真供應商可以拒絕發貨，並向公司審計部門舉報)。\x0d\●供應商接到訂單後，應根據訂單及時備貨，並在要求的時間送到訂貨店的收貨組。\x0d\●供應商必須按訂單發貨，與訂單不符收貨部門拒絕收貨，貨物質量有問題拒絕收貨。同樣的錯誤不能重復。\x0d\●訂單傳真不清或訂單數量不清，請聯系店鋪指定人員確認。如果臨時商品不足或缺貨，請及時向門店業務主管或經理匯報，協商解決辦法。對於長期缺貨(超過15天)或供應商已停止生產供應的物品，請提前壹周向談判代表報告，以便在電腦系統中及時終止談判，店鋪不再訂貨。\x0d\●供應商收到貨物後，應在訂單/檢驗單上簽字確認。請確認退款價格、數量和金額，然後在退貨單上簽字。並記錄訂單/檢驗單和退貨單的編號。\x0d\關於對賬和付款\x0d\●商場財務部會計負責與供應商對賬。\x0d\●結算日前15天開始對賬。對賬時間為每周壹至周五上午9:30至12:00。\x0d\●為了節省時間，請供應商在對賬期間通過傳真向會計報告金額。最遲在確認會計收到傳真後的第三天，會計必須打電話給供應商回復金額是否壹致。如果不是，雙方要預約詳細檢查。\x0d\●對賬完成後，請根據雙方核對的金額開具增值稅發票，並要求供應商至少在結算日7天前將發票送至財務部，以確保及時結算。\x0d\●供應商第壹次辦理付款時，請提供:\x0d\☆公司授權的付款代表的證明，包括公司的信箋擡頭、付款代表的姓名和簽名及公司印章。\x0d\☆結算代表身份證復印件並加蓋公司印章(A4紙)。\x0d\☆供應商的銀行和賬號。\x0d\●如遇供應商退款，請用公司擡頭說明支票無效的原因，加蓋公司印章，並支付手續費10元。財務部將在收到無效支票的五個工作日後重新簽發支票。\x0d\●如供應商支票遺失，請立即向XX超市開戶銀行掛失。如果支票未被冒領，財務部將在供應商報告後30天重新簽發支票。\x0d\關於分工\x0d\●談判部談判人員負責:供應商的簽約和終止，單品的添加、終止和價格變動，促銷和贊助費。\x0d\●財務部負責審核收貨區談判部門談判人員和供應商確認的贊助費。\x0d\●店鋪業務/收貨科的營業員/主管負責訂貨、驗貨、退貨。\x0d\●門店財務部會計/會計負責對賬、結算、賠償。\x0d\●門店業務經理負責:店內樁的長期出租，店內廣告。\x0d\如果供應商在以上環節遇到問題，可以向談判部門投訴:談判經理/區域經理；店內:經理。\x0d\其他業務需求\x0d\●我們都希望以最低的價格為客戶提供最優質的產品，從而贏得更多的客戶。對我們雙方來說，這意味著銷售的增加和生意的增加。為此，超市必須成本最低。\x0d\●為了促進店內銷售，XX超市要求供應商積極參與促銷，支持XX超市的促銷活動、新店開業、店慶等。\x0d\●××超市希望供應商和談判代表就商品調整、價格調整和促銷活動多交流意見和建議，並願意與供應商分享銷售業績和市場信息。\ x0d \ ●×××超市要求供應商在合作中誠信，提供的所有信用和證明材料必須合法、真實、有效，提供給店鋪的商品必須與談判人員選擇的商品壹致。\x0d\●因商品質量問題引起顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，供應商應賠償與××超市相關的損失。Xx超市根據情節輕重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。\x0d\●××超市規定所有商務談判必須與談判人員在公司的談判室進行，所有商務活動都是公開的。\x0d\●××為了保護合作夥伴的利益、客戶的權益和員工的廉潔，所有的業務活動都是公開透明的。\x0d\●××超市認為，供應商給予談判或運營員工的任何利益(如回扣、禮品或其他利益)都會導致雙方運營成本的增加和不必要的開支。我們不希望這種情況發生，所以××超市規定:\x0d\☆所有××超市的員工，無論職位高低，都不允許從與××超市有業務往來的公司或企業中謀取私利。這些禮品包括:娛樂門票、有價證券、現金或商品形式的回扣、旅遊、節日禮品和供應商支付的餐飲。\x0d\☆要求供應商支持和配合本規定。如果供應商為了自己的利益賄賂XX超市的員工，壹經發現將終止合作。如果成員\x0d\為供應商謀取私利或利用職權壓制供應商的正常合作，請直接向公司審計部門舉報。\x0d\☆供應商贊助××超市所發生的任何費用必須附有經談判代表和供應商確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據向財務部支付確定的費用，財務部收到後在收費單據上簽字並向供應商開具相應發票，供應商將加蓋財務印章的收費單據交給談判代表，談判代表將此單據粘貼在合同中。如果談判人員未填寫收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕付款。\x0d\☆逾期未支付的費用，總行有權憑已確認的合同或收費單據從應付款項中扣除。\x0d\關於供應商的建議或投訴\x0d\●××超市願意聽取對雙方業務合作和業務推廣有幫助的好的建議或意見。\ x0d \ ●×××超市對供應商利益的維護是指嚴格執行雙方確認的各級合同、協議、文件和公司規定。供應商可以對不執行的員工和部門向公司審計部門投訴和舉報。公司保留所有投訴和舉報(信件、聲明、舉報人等)。)高度機密。\x0d\審計部地址:XX市XX區XX超市審計部，郵編