看的出來妳是很誠心的在網上咨詢問題。恰好今天我有壹個客戶朋友今天也在問這個問題:)
1、打開2019年賬套,反過賬反結賬到需要修改的憑證,修改正確後刪掉當月的結轉損益憑證,重新結轉損益,過賬,結賬,重復過程直到12月底。
2、12月底重新結轉損益後記得生成壹張結轉本年利潤的憑證,然後過賬結賬。這樣會生成了壹個新的賬套,期間為2020年1期,期初數據就是正確了的2019年年末數據。
3、將原有錯誤結轉到2020年賬套的所有憑證在2020老賬套中引出,然後引入到新結轉的正確賬套中來。刪除每月的結轉損益憑證,重新生成,過賬結賬,這樣新的2020賬套中的數據就是正確的了。