壹、承包商安全管理的改進
(1)現狀和問題。
近年來，承包商(包括分包單位、改制項目和檢維修單位)安全事故時有發生，承包商安全管理面臨嚴峻形勢。承包商事故頻發的原因主要有五點:壹是壹些單位對承包商的安全管理仍不重視，日常管理標準不高，要求不嚴格。壹定程度上還存在“承包商出事就是別人的事”的認識，沒有結合企業實際研究制定加強承包商安全管理的措施，沒有真正落實總部的要求。二是制度執行不嚴格，安全措施不落實。動火、臨時用電、高空作業等安全管理規定執行不認真，直接作業中安全措施的落實普遍不夠重視。“三違”時有發生，甚至事故時有發生。三是現場監管不嚴，現場監管流於形式。壹方面，業主對施工現場監管不嚴，主要依靠承包商自主管理；另壹方面，承包商自身管理水平不高，要求不嚴格，現場監理失控，導致現場監理走過場，流於形式。四是管理存在嚴重漏洞。如果施工方案不完善，安全措施不到位，審核責任不落實，控制不嚴。第五，總承包商對分包隊伍的管理還有差距。部分分包單位自我管理能力不強，員工安全意識薄弱，對工作危害和風險沒有意識，工作隨意性大。違章冒險作業現象依然存在，安全風險得不到有效控制。
(2)管理提升目標。
1.近期目標。規範參與的承包商、監理、施工隊伍等的管理。、建立入圍資質、承包商HSE信用評價體系和獎懲制度，以及HSE承包商信息管理系統，確保承包商準入。對承包商實行分類分級管理。逐步推行承包商項目級管理人員“雙證”制度(即政府部門頒發的資格證書和省公司頒發的HSE培訓證書)。
2.長期目標。用3-4年時間建立和完善承包商準入機制；建立承包商安全教育培訓制度，全面推行“雙證上崗”制度；通過精心培育，形成壹支戰鬥力強的戰略承包商和主承包商隊伍，將承包商納入中國石化公司HSE管理體系，統壹管理，統壹標準，統壹要求。
(3)管理提升措施。
承包商安全管理的改進是壹項長期工作，應按照“誰主管、誰負責”和“誰引進、誰負責”的原則，納入相應部門的日常管理業務。省公司層面成立承包商安全管理提升工作組，由發展計劃部牽頭，安全監督管理部、零管理中心、管道建設項目部、實物資產部、綜合辦公室為成員。
1.建立承包商HSE信用評價體系和獎懲制度，嚴把準入關。結合發展計劃部承包商資源庫和承包商市場信用體系，依據《承包商HSE信用評價與獎懲辦法》和《湖南石油分公司承包商安全監督管理辦法》，從技術質量、施工資質、施工設備設施、HSE管理體系、HSE業績等方面對承包商進行排序、重新評價和審核。，從而進壹步完善入圍單位、定期考核評價、末位淘汰、安全環保壹票否決等機制。按照“誰選擇，誰負責”的原則，對選定的承包商進行後評估，不符合要求、發生事故者承擔連帶責任，並納入考核。承包商HSE信用評價辦法和獎懲規定制定實施後，安全監督管理辦公室將與內控辦公室協調，運用內控管理手段加強承包商HSE信用評價管理。在企業“內控管理”中，增加了承包商HSE信用評價的內容，確定了風險控制點、控制措施和責任人，確保承包商HSE信用評價按流程進行。發展計劃部、管道項目部(管道建設項目承包商信用評價)和安全監督管理辦公室負責此項工作。
2.加強戰略承包商培訓，實行分類分級管理。
壹是實行分類管理。承包商分為戰略合作承包商、主承包商和總承包商。根據承包商的類別特點，分別制定相應的評級標準，綜合考慮“隊伍資質、HSE業績、人員素質、現場管理”等條件，對各類承包商隊伍進行量化分級，按照A、B、C三個等級發放資質，在市場份額、合同價格等方面實行差異化管理，體現優質優價、優勝劣汰的原則，從而達到培育戰略承包商群體、形成承包商長效合作機制的目的。
二是實行分級管理。對以上三類承包商實施不同的管理措施。對於戰略合作承包商，要從集團公司層面加強培育，嚴把市場準入關，加強績效評估考核，實行“黑名單”和末位淘汰管理，像管理自己企業壹樣管理總承包商，加強業主過程監管，減少總承包商數量。今年在2012的基礎上，總承包人數減少20%。這項工作由發展計劃部牽頭，安全監督管理部協調。
3.加強信息技術應用，提高承包商監管水平。由發展計劃部牽頭，從2013開始，將承包商隊伍的相關信息逐步引入集團公司HSE管理信息系統，以便隨時監控承包商資質審核、人員資質認證、安全教育培訓、過程監督(問題及整改、項目績效評價、年審、承包商黑名單)等信息。
4.加強教育培訓，督促承包商樹立與中國石化相同的價值取向。2013上半年，各單位結合實際開展了承包商培訓教材編寫工作。發展規劃處、安全監督管理處負責組織承包商項目經理培訓班，提高項目層面的HSE管理水平，逐步推行“承包商項目經理雙證”制度。
5.將承包商納入中國石化公司HSE管理體系，統壹管理，統壹標準，統壹要求。安排有經驗的人員定期參加班組作業風險識別等安全會議和活動，使承包商通過各種渠道熟悉和了解企業安全管理體系和安全管理要求，自覺融入中國石化公司HSE管理體系，按照同壹個體系、同壹個管理、同壹個標準開展工作，加強對承包商的監督管理。各單位對承包商的統壹管理應納入年度HSE檢查，並加強承包商的事故管理。2013起，承包商事故按企業內部事故處理和評定。
6.實行問責制。由安全監督管理辦公室牽頭，發展計劃辦公室配合其他部門，結合年度設備檢查和HSE檢查，開展承包商工程施工和設備檢維修項目的安全監督檢查。檢查情況要納入年度先進單位評選，對違法違規、管理存在重大漏洞的單位將嚴肅追究責任。
二、建設項目HSE“三同時”管理的推進
(1)現狀和問題。
近兩年，國家關於建設項目HSE的法律法規頻繁出臺，對建設項目HSE“三同時”管理提出了新的要求。國家安監總局修訂了《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》(8號令)，原18號令將於近期修訂。2011，12，31職業病防治法修訂實施，2012年4月27日頒布《建設項目職業衛生監督管理暫行辦法》(總局令第565438號+0)等5部部門規章。環保部也對危險化學品行業建設項目環境風險管理和汙染物總量管理提出了新的更高的要求。從我國建設項目的HSE管理來看，也存在壹些突出問題，需要進壹步完善。首先，違反HSE“三同時”程序的情況仍然很多。壹些建設項目未批先建甚至投產，不履行變更手續。二是部分新開工項目HSE“三同時”措施不落實，造成新的債務。
(2)管理提升目標。
1.近期目標。進壹步加快建設項目“三同時”規範管理，重點解決集團公司項目“三同時”遺留問題，要求各相關單位盡快梳理自身建設項目“未批先建”問題，專題研究解決方案，補充相關手續，力爭在1-2年內還清舊債。同時，加強新建項目的“安全環保管理”，嚴格按程序辦事，嚴禁新的“未批先建”事件發生。2013結合集團公司HSE管理信息化建設，建設項目“三同時”管理信息化系統運行良好，實現動態管理。
2.長期目標。到“十二五”末，還清“三同時”歷史欠賬，建設項目“三同時”執行率達到100%，建設項目“三同時”管理實現規範化、標準化、信息化。
(3)管理提升措施。
1.完善制度。
壹是由安全監督管理辦公室牽頭，嚴格執行《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(國家安全監管總局令第45號)、建設項目安全許可新要求和變化、新修訂的《中國石化建設項目勞動安全“三同時”管理實施細則》，突出項目內部審核和申報程序， 確保建設項目能夠嚴格履行國家建設審批程序，符合國家相關法律、法規和規範的要求。
二是由安全監督管理辦公室牽頭，結合環保部相關文件要求，依據《中國石化建設項目環境保護管理細則》和《中國石化建設項目環境監理技術規範》，制定並發布了相關實施細則，進壹步明確了發展規劃、安全監督管理部門和項目建設單位在“三同時”管理中的職責和工作要求。發展計劃部門要加大“在項目布局和選址過程中識別和規避環境風險”的力度，在項目通過環評審批前，不得審批可行性研究報告。嚴格監督建設項目設計、施工、生產準備、試生產和竣工驗收的環保要求落實情況，核實建設單位在項目建設前已取得環評批復。
三是由安全監督管理辦公室牽頭，依據《職業病防治法》和國家安全監管總局《建設項目職業衛生監督管理暫行辦法》，結合集團公司《中國石化建設項目職業衛生實施細則》，按照分級管理的原則，明確發展規劃、 材料設備、科技開發、信息管理、安全環保等有關部門在建設項目職業衛生管理中。 省公司負責實施省安監部門監管項目的備案、審核、檢查和竣工驗收；各基層單位負責職業病危害防治設施的建設、運行和維護，充分發揮員工的健康防護功能。
2.規範程序。
(1)規範和優化建設項目安全“三同時”管理流程。進壹步落實相關方的安全責任。在建設項目“三同時”安全許可、安全設施設計、試生產準備和安全設施竣工驗收的各個階段，重點監管安全許可和安全設施竣工驗收。省級以上上報的建設項目，各單位在上報安全許可和安全設施竣工驗收前，需對上報材料進行內部審核後上報國家或地方政府安全主管部門；報告和通知安全設施設計和試生產準備的程序。對省公司每年確定的重點監管建設項目，應上報其安全許可各階段進展情況，以通報監督管理。安全監督管理辦公室配合內控辦公室，運用內控管理手段，加強安全“三同時”管理。在“內控管理”中增加建設項目安全“三同時”的內容，確定風險控制點、控制措施和責任人，確保建設項目“三同時”管理按流程實施。
(2)實施建設項目全過程環境監理，規範和優化建設項目管理流程。壹是加強選址環境預評價，在編制項目建議書(預可行性研究)階段開展項目選址環境可行性預評價。項目選址預評價從項目選址(選線和布局)、流域和城市總體規劃、土地利用規劃、環境和生態功能區劃、衛生防護距離標準等方面考慮。二是加強環評報告的內部審核。對報省級審批的重點建設項目，安全部門要會同有關部門組織專家和地方政府對環境影響報告書進行內部審核，提高環境影響評價報告的質量，努力減少或消除建設項目的環境影響；同時，要檢查督促相關前置條件落實情況，確保符合申報條件，加強協調溝通，為順利通過國家審批奠定基礎。三是在施工過程中進行環境監理。各建設單位要按照環評批復要求，及時委托相應機構開展環境監理，確保設計和施工中各項環保措施落實，督促施工單位及時申報重大變更後的環評報告。環境監理報告是今後環保部門進行試生產審查和環保驗收的重要依據之壹。四是著力解決建設項目“三同時”遺留問題。針對衛生防護距離影響企業執行建設項目“三同時”政策的問題，由安全監督管理部門牽頭調查水庫、站場衛生防護距離現狀，完成衛生防護距離調查報告，會同發展規劃部門研究制定解決方案。安全監督管理辦公室牽頭協調內控辦公室，嚴把內控關。建設項目環境影響評價批準後，方可批準基本設計，未經環境影響評價批準的，不得批準開工報告。確定風險控制措施和責任人，確保不出現“先建後批”的問題。
(3)規範和優化建設項目職業衛生“三同時”管理流程。根據職業病危害分類目錄，存在職業病危害的建設項目必須嚴格執行“三同時”管理程序，根據職業病危害的嚴重程度實行分類管理。壹般職業病危害建設項目的職業病危害預評價報告應當向安全生產監督管理部門備案；職業病防護設施應當由建設單位自行竣工驗收，驗收合格後報安全生產監督管理部門備案；職業病危害嚴重的建設項目的職業病危害預評價報告應當報安全生產監督管理部門審查；職業病防護設施竣工後，安全生產監督管理部門應當組織驗收；職業病危害嚴重的建設項目職業病危害預評價報告應當報安全生產監督管理部門審查；職業病防護設施的設計應當報安全生產監督管理部門審查；職業病防護設施竣工後，安全生產監督管理部門應當組織驗收。安全監督管理辦公室協調內控辦公室，運用內控管理手段，增加建設項目職業衛生“三同時”內容，確定風險控制點、控制措施和責任人，確保建設項目“三同時”管理按流程實施，加強職業衛生“三同時”管理。
3.信息化提升。根據集團公司HSE管理信息系統的推廣，安全、環保、職業健康“三同時”報告程序按要求全面啟用，相關信息導入集團公司HSE管理信息系統，系統內逐步形成季度報告制度。及時發現各種問題，確保不會出現新的“未批先建”、“久試不驗”的問題。確保安全、環保、職業健康預評價、專項竣工驗收等信息隨時處於監控之中。
4.加強溝通。(1)由安全監督管理辦公室牽頭，繼續加強與政府部門的溝通協調，爭取政府相關部門的政策支持。(2)發展規劃部牽頭協調相關部門，在規劃開發時充分結合國家和地方建設規劃，使總體發展布局、結構、規模與企業所在地地方產業發展規劃、環境功能區劃相協調；與當地政府共同研究衛生防護距離內居民搬遷的對策，解決現有的環保“三同時”問題，幫助企業發展，實現企業繁榮。(3)由安全監督管理辦公室牽頭，不斷加強與政府部門的溝通協調，爭取政府相關部門的政策支持。充分利用系統內職業衛生技術服務機構，做好職業衛生“三同時”技術服務。
5.實行問責制。發展計劃部牽頭，安全監督管理部門配合，建立建設項目HSE“三同時”問責機制。適時組織對建設項目“三同時”執行情況的檢查，將建設項目“三同時”執行情況作為年度評選先進單位的重要因素之壹，嚴格追究不按規定辦理和不執行建設項目“三同時”政策單位的責任。
三是對倉庫站內的薄弱環節和共性問題進行整改和管理。
(壹)現狀和問題
在多次HSE檢查中發現，壹些單位僅僅局限於對發現的問題進行整改，整改力度不強。倉庫、車站類似問題屢查屢犯，“三違”屢禁不止。低水平、老問題、壞習慣依然存在。比如防雷防靜電接地設施不規範、油罐和閥門腐蝕、配電櫃和電纜老化、配電室木門等諸多問題。使用手機、不穿防靜電工作服、違反油品收發作業操作規程等“三違”現象屢禁不止；基礎工作不紮實、管理不嚴謹、設備維護不到位等問題普遍存在。
(二)管理提升目標
舉壹反三，加強對薄弱環節和重復性問題的整改，進壹步提升檢查效果，確保整改和防範措施落實到位。
(3)管理提升措施
1.建立排查整改機制。開展全面自查，建立車輛段隱患和問題數據庫。每半年檢查壹次，更新車廠隱患和問題數據庫。對排查出的隱患進行梳理歸類，進壹步明確整改目標，開展專項整治活動，重點整治倉庫、車站等薄弱環節和共性* * *問題，確保問題及時整改。
2.明確整改目標和責任，限期進行整改。由安全監督管理辦公室牽頭，零售中心等部門參與，編制批量整改方案，落實“四定”原則。每次檢查後，將整理分類的問題發到各單位，確定責任人、整改措施和整改期限。在規定期限內完成整改，並將整改情況反饋給省公司。
3.加強監督考核。每次整改活動結束後，安全監督管理辦公室牽頭組織相關部門對各單位的落實情況進行抽查，並通報檢查情況。根據年初簽訂的責任書，加大考核權重，對落實不到位的單位進行嚴格考核。
第四，改善環境管理
(壹)現狀和問題
近年來，各級政府的環境監管力度逐漸加大，公眾的環保意識也逐漸增強。圖書館站存在壹些環境問題，環境壓力越來越大。主要表現在四個方面:壹是環保設備設施存在諸多問題。如果壹些油庫沒有安裝汙水處理系統或系統無法正常運行，水站的部分含油汙水將直接排放，這將造成很大的環境風險(水汙染)。有些油庫的清掃和分流系統不符合油庫設計的規範要求。二是環保基礎管理薄弱。如果相關環保制度不健全，標準不明確；環保崗位人員少，缺乏專業技能，沒有環保專業檢測工具，無法檢測相關環保指標。三是環境應急物資標準不統壹，裝備不統壹，尤其是水運碼頭油庫。四是油氣回收不符合國家相關要求。現階段，相關油庫、加油站的油氣回收管理工作尚未全面開展，與相關要求相差甚遠。
(二)管理提升目標
1.近期目標。建立健全環境保護體系，明確環境保護標準，加大宣傳教育培訓力度，逐步解決環境風險和遺留問題，避免環境安全事故發生。
2.長期目標。用3-5年時間打造專業環保團隊，解決環境安全隱患，確保運營符合國家環保法律法規要求，堅持綠色發展目標，建設成為資源節約型、環境友好型企業。
(3)管理提升措施
1.建立和完善制度。(1)省公司進壹步明確了環保部、發展計劃部等職能部門和單位的職責，提出了環保工作的管理目標、規定和監督檢查要求。(2)安全監督管理辦公室牽頭組織相關部門和專家制定省公司環保管理的規章制度和標準，建立環保學習、培訓教育和考核管理臺賬，實現環保工作的標準化、規範化管理。這項工作在上半年完成。
2.加強宣傳和培訓。各單位要全方位加強環保宣傳，提高員工的環保意識，營造良好的環保工作氛圍。同時，將環境培訓納入企業年度培訓計劃，通過多種形式和渠道開展日常環境教育培訓。
3.加大環保投入。針對環保基礎設施先天不足，安排環保專項資金，制定整改方案，明確整改期限和責任人，按輕重緩急逐步解決環境安全隱患。同時，加快油氣回收和管理進度，加大環境應急物資的配置和更新力度，提高環境保護能力。
4.加強監督考核。安全監督管理辦公室將協調內控辦公室，運用內控管理手段，加大環保工作考核力度。在內控管理中，增加了環保管理的內容，確定了風險控制點、控制措施和責任人。完善上半年環保管理問責機制，將適時檢查作為HSE檢查的重要內容，檢查情況納入年度考核範圍。
動詞 （verb的縮寫）倉庫和車站標準化作業管理的改進
(壹)現狀和問題
目前油庫、加油站存在作業指導書不完善、審批程序不明確等問題。操作人員操作不規範，現場監管不到位，容易發生溢油、混油等事故。
(二)管理提升目標
完善油庫、加油站收發油作業指導書，明確作業流程和審批程序，加強作業現場檢查監督，提高作業人員操作技能，實現規範化管理，形成長效管理機制，從根本上杜絕收發油事故發生。
(3)管理提升措施
1.改進倉庫和工位的操作說明。省公司組織相關人員完善倉庫和車站的各類作業指導書模板。各單位負責倉庫和車站各類作業指導書的完善，規範作業流程。油庫作業指導書的完善由安全監督管理辦公室監督實施，加油站作業指導書由零售中心監督實施。
2.加強基礎訓練，提高操作技能。以知識競賽、崗位培訓、技能競賽等形式加強基本功訓練，充分利用庫站重大作業標準化操作錄制的DV短片，多層次、多渠道、多形式培訓員工，促進庫站員工技術素質不斷提高，規範操作行為。
3.加強檢查，落實責任追究。由安全監督管理辦公室牽頭，組織打擊“三違”活動，嚴格執行安全生產禁令和各項規章制度，杜絕“三違”。
不及物動詞檢查和維護管理的改進
(壹)現狀和問題
隨著設備的更新，定量發油控制系統、液位計系統、監控系統、火災報警系統、電動閥門等設備的科技含量和自動化水平不斷提高，對維修人員的專業知識要求越來越高。主要表現在三個方面:壹是維修人員少，專業技能薄弱，尤其是懂儀器、設備和自動化技術的人員，對倉庫的設備日常維護不到位。二是檢維修工作管理不規範，危險源辨識工作開展不認真。動火作業、臨時用電等工作票審批不嚴格，未按設備檢修規程進行工作。三是外包檢修作業現場安全監督執行制度不嚴格，“三違”現象時有發生，甚至發生事故。
(二)管理提升目標
通過精心培訓，各單位形成了壹支專業技術水平較高的維修隊伍。完善設備檢維修標準和制度，規範設備檢維修操作。嚴把資質關，加強對外包維修隊伍的管理和作業現場的監督管理。
(3)管理提升措施
1.加強維修隊伍建設。人力資源部、安全監督管理部、零售管理部對當地公司的油庫、加油站維修隊伍進行調查，制定相應的方案，引進有經驗的、具有儀表、電氣設備、技術等專業知識的維修人員到車場，進壹步提高維修隊伍的實力，做好車場設備的日常維護工作。
2.加強設備專業知識培訓。安全監督管理部門和零售管理部門要密切配合，做好維修人員設備維修專業知識的教育培訓工作，組織電工、焊工參加國家技能考試，並取得相應證書。進壹步完善庫站設備維護規程，規範檢查維護操作，嚴格動火、臨時用電等工作票審批，落實安全防範措施。
3.加強外包維修團隊的管理。外包檢維修團隊的管理要求按照承包商安全管理改進工作的要求執行。