內部審計工作總結。在現實生活中，內審工作結束後要寫壹份內審工作總結，讓領導清楚地知道我們的工作情況。接下來，我帶大家了解壹下內審工作總結的相關內容。
內部審計工作總結1壹、內部審計工作組織機構及人員配備。
xxxx市民政局設立內部審計機構，配備兼職人員X人，其中X人具有會計等相關專業教育背景，X人無任何職稱或資格。
二。xxxx年內部審計工作
經該局內部審計領導小組檢查，分別存在以下情況:軍隊離退休幹部退養:尚未建立內控管理信息系統；合同管理制度和流程圖尚未建立；未充分開展內部控制專項培訓；預算分析和評估尚未進行。社會綜合福利院:內控制度建設不完善；捐贈物資管理、合同管理和車輛管理不完善；會計上，部門錄入的票據不規範；部分已入賬的不規範票據，已被代理人要求重新開具符合要求的票據。尊重管理中心:未建立合同管理制度和合同臺賬；未制定相應的貨幣資金管理制度；沒有建立票據管理系統，有大量的票據庫存。殯儀館:未建立貨幣資金內控制度；惠民殯葬專項補助資金管理:部分補助資金發放超過實際收取費用，收款憑證(附件)設置不符合管理需要。未及時將日常喪葬費用收入存入財政專戶的；在殯葬用品及服務結算管理方面:結算依據缺乏與收費記錄相互反映的過程，原始結算單據被塗改，未按合同約定定期結算；合同管理:未建立合同管理制度和合同臺賬。內審組當場對財務人員提出了加強業務學習、規範會計核算、加強專項資金管理、補充附件不全的會計憑證附件、加強國有資產管理相關文件學習、完善資產管理辦法並嚴格執行、堵塞資產管理漏洞等整改建議。，並要求各下屬單位根據自身存在的問題限期整改，並將整改結果報局內審領導小組辦公室。
三。內部審計存在的主要問題和困難
(壹)單位沒有專職內部審計機構。內部審計機構的工作人員應由業務精通、會查賬、會分析的人員組成。而基層單位的內部審計人員是從相關部門抽調的，各部門人員承擔的任務不同，不利於內部審計工作的開展。
(2)內部審計人員沒有接受過專業培訓。要加大對內部審計人員的學習和培訓，提高他們的業務素質，以利於更好地開展內部審計工作。
四。xxxx內部審計設想
(壹)繼續深入開展對下級獨立核算機構財務收支的審計。
(二)繼續深化財務內部審計。
(3)不斷完善相關內部審計制度和操作規程，做好內部審計人員的後續教育工作。
內部審計工作總結2內部審計工作總結
20__年來，我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習貫徹審計署關於內部審計的規定和內部審計準則的要求，遵循集團公司內部審計工作會議精神，遵循查錯糾錯、維護法紀、促進管理的宗旨。 積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理、實現經濟目標中發揮積極作用，實現了內部審計嚴格為單位目標服務的思想理念。
壹.審計工作的發展和完成
1.加強審計人員對內部審計職能和作用的理解。我單位每周組織財務人員和審計人員對集團下發的《企業內部控制手冊》壹書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，也使其他財務人員加深了對內部審計的理解，能夠更好地配合審計人員完成審計任務，建立良好的內部審計環境。
2、加強對具體項目的審計。我們嚴格按照制定的審計計劃對每個項目進行檢查，每個月選擇幾個3-5個項目進行檢查，所有項目每半年檢查壹次，大型或虧損項目每季度至少檢查壹次。要求審計人員每次都要到項目現場進行實地檢查，采取事前審計與事中審計、事後審計相結合的方法，把審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、工程中的常見問題及整改措施
(壹)審計中發現的問題
65438+
3.有些會計憑證摘要過於簡單，不清楚；有些項目經濟核算分錄處理不當。
4.在壹些項目中，施工合同的總金額和估算的總費用沒有及時更新。有些證明文件不充分，甚至流於形式。
5.有的項目債權債務未按月及時對賬，甚至對賬，有的對賬但未簽對賬單。
6.進度款、材料款支付超過合同比例，有的甚至超額支付；有些人在沒有合同的情況下提前付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催收和清理力度不夠，有些項目雖然簽訂了責任書，但流於形式。
8.甲方代扣代繳稅款的，手續不規範。
9.有的項目不收銀行承兌匯票，有的項目甲方是私企，工程款往往是現金，項目部不收，直接支付，導致坐支現象。
10.有些項目用銀行承兌匯票貼現會虧損，不加處理就隨意收費，導致潛在損失。
(二)建議的整改措施
1，要進壹步加強資金收支預算管理，註重過程監控和結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行全面預算管理辦法，建立健全資本預算審批流程。
2.結算工作關系到項目部的經營成果，結算工作關系到經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動。同時要組織專人負責結算和結算工作，采取有效措施，縮短結算周期，與甲方高層協商，從源頭上開辟新途徑，選擇有力有效的結算方式，確保項目資金及時足額收回。
3.各項目經理要加強對各項目的管理，協調各部門，使預算人員和財務人員相互配合，積極與業主溝通，嚴格按照合同約定的支付比例和預算部門提供的預結算資料進行支付，避免多付，造成資金分配不合理，企業資金緊張。
4.財務人員的銀行改革嚴格按照企業會計準則的要求，每筆業務的處理都要有據可查，憑證要完整有效；出納要註意收支分開核算，不能出現出納拿著白條到倉庫的現象。
三。審計部門發現的缺陷
1，要加大內部審計的宣傳力度，提高單位領導、員工、財務人員和從事內部審計的工作者對做好內部審計工作的認識。只有提高認識，才能不斷拓寬內部審計的途徑，更好地發揮內部審計為我部本單位中心工作保駕護航、服務的作用。
2.要正確定位內部審計工作的立足點，進壹步理清內部審計工作的思路。不能單純看查出了多少違紀問題，查出了多少違紀款。單位內部審計工作必須立足於及時向部門和單位領導提出決策依據和可行性建議，服務於領導決策，服務於監督，促進部門和單位加強內部管理。
3.要加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內部審計是壹項專業性和技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和良好的專業知識，即現任內部審計人員不僅要掌握審計和財務方面的知識，還要掌握經濟學等方面的知識。但是，目前內審員在數量和質量上都不能滿足我單位內部審計的要求。因此，要做好單位內部審計人員的培訓工作，像財務人員壹樣實行持證上崗和後續教育培訓制度，加強在職培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強專業技能，切實提高內部審計人員的綜合業務素質，明確審計人員的職責，嚴明審計紀律。審計部門是監督部門，這就決定了審計隊伍的素質要更高，審計紀律要更嚴。
內部審計工作總結3內部審計工作總結
20xx年，青田縣內部審計工作在縣委縣政府和市內部審計協會的領導下，深入探索內部審計工作新思路、新方法，充分調動全縣廣大內部審計人員的工作積極性，在充分發揮內部審計職能、促進財務規範管理方面取得了良好的成效。
壹是完善內部審計組織，加強內部審計工作的組織領導。
為加強內部審計的組織領導，20xx年以來，我局通過縣政府辦公室建議並下發了《青田縣部門(單位)和鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立了縣經濟責任內部審計領導小組，由縣長任組長，組織部長、紀委書記任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同誌為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣級部門全面建立健全內部審計組織，成立經濟責任內部審計領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)擔任領導小組組長，抽調內審、財務人員擔任內部審計組織成員，明確各單位壹把手是經濟責任內部審計第壹責任人，切實加強對經濟責任內部審計的組織領導。101縣壹級預算單位相繼成立。今年6月5438+10月通過縣政府辦下發通知，要求鄉鎮變動、人員變動的單位及時調整經濟責任內部審計領導小組成員。截至6月底165438+10月15，* * 46家單位上報了內部審計機構人事調整文件。
二是建立培訓教育的長效機制，不斷提高內部審計人員的專業素質。
為提高全縣內部審計人員的業務素質，推動全縣內部審計工作再上新臺階，從20xx年起連續三年通過縣政府辦公室下發通知，要求全縣各鎮、各部門內部審計機構派員參加全市內部審計人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內部審計協會聯合舉辦內部審計人員培訓班，邀請省市內部審計工作領導和專家授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等內容，深入講解審計報告撰寫的要求和技巧，對審計中發現的問題進行思考和提煉，分析問題產生的原因以及如何提出針對性的建議，審計結果的利用，浙江省內部審計條例等。目前，全縣已培訓內審員272人，106人取得內審員資格證書，初步建立了內審員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內部審計人員專業培訓，在全縣開展領導幹部經濟責任內部審計實踐活動，將所學專業知識與內部審計工作有效結合，為各單位內部審計和財務人員搭建了壹個重要的學習、實踐和交流平臺。現在很多鄉鎮和部門的財務人員都是近幾年新招聘的，工作經驗和業務能力相對不足。開展內部審計工作，特別是對領導幹部經濟責任的集中統壹檢查，為他們提供了深入學習財經法規和會計實務的難得機會。通過認真深入的自查、互查、重點檢查，發現錯誤，改正缺點，互相挑毛病。對強化各單位內部審計監督職能，加強內部控制制度建設，規範財務管理行為具有重要意義。
第三，整合利用內部審計機構的力量，用兩年時間實現經濟責任審計全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部內部審計工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合印發了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前通報、經濟責任內部審計年度自查報告、重點檢查、辭職交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面加強對領導幹部經濟責任履行情況的監督。今年上半年，我們根據《制度》要求，從全縣各鎮、各部門內部審計機構抽調了24名內部審計人員。15年2月起，對全縣41個縣級部門和鄉鎮黨委、政府領導幹部履行20xx年度經濟責任情況進行為期壹個月的重點檢查。* * *查出違規金額652萬元，管理不規範金額5755。我們發現了14常見的問題，如不合理的收費和罰款，長期暫停暫付款，不按時足額繳納個人所得稅，厲行節約六項指標落實不到位。審計報告提交後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮和部門集中換屆中發揮了重要作用。20xx年以來，通過經濟責任重點檢查，* * *完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，用兩年時間實現了全縣所有壹級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定。縣長徐光文批示:這個報告很好。請認真督促審計局確保所有建議得到落實。請財政局認真總結並從中吸取教訓，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範管理，促進增收節支，降低行政成本。
第四，積極宣傳內部審計，各單位對內部審計的重視程度越來越高。
三年來，通過縣政府辦下發培訓通知，組織全縣內部審計人員參加內部審計後續教育，深入開展領導幹部經濟責任內部審計和重點經濟責任審計，引起了全縣各部門、各單位領導對內部審計的高度重視，內部審計重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響進壹步擴大。目前，縣壹級預算單位全部建立了內部審計機構，配備了專職或兼職內部審計人員；各單位、縣核算中心對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用全額報銷；對調入參與經濟責任重點審計的內部審計人員，各鎮、各部門無條件滿足審計部門要求，並安排了調入人員的工作銜接，內部審計環境進壹步優化。