壹、內部審計和外部審計的結果
1，內部審計
根據內審計劃的安排，公司於2007年6月165438+10月65438+9月30日組成兩個內審小組對相關部門進行了2007年度質量評估。
質量管理體系內部審核。通過這次審核，我們可以看到我們公司的質量管理體系運行良好。各部門都配備了兼職的質量管理體系管理人員，員工的質量管理意識很強。相關業務可以按照公司規劃的要求、流程方法和規定執行。公司的qms越來越被員工自覺執行，公司相關業務的運作也越來越依靠制度規範有序。審核後發現壹般不符合項10，提出改進意見和建議如下:
(1)壹些業務人員在進出口業績過程中要註意填寫規定的質量記錄。
(2)加強出貨檢查，做好接待檢查或工廠檢查的記錄。
(3)部門應進壹步指導新員工iso9001的日常運作。
各部門應積極舉壹反三，尋求改進機會，不斷完善公司的質量管理體系。
2.外部審計
2007年3月，cqc上海評審中心的老師對我公司的質量體系進行了審核，他們認為公司在實施質量管理體系的過程中能夠貫徹質量方針和公司的質量目標。通過目標分解和努力，公司不斷攀上新的臺階，公司質量管理水平在提高，方針、目標、應用和執行是有效的，能夠貫徹公司領導的經營意圖。現場監查發現該體系在公司能有效實施，希望通過8.3不合格品控制的學習和實施，持續改進質量管理體系。根據外部審計意見，公司立即進行整改，加強日常審計工作。
第二，客戶反饋
根據公司sggiec-od05-23《顧客滿意度監視和測量方法》，辦公室組織業務部門於2007年6月5日至6月6日對顧客滿意度進行了調查和測量。自2007年以來，公司有83個穩定的可聯系客戶，業務部* * *發放“客戶詢價單”83份。截止回收時，* * *回收了83份。
根據《辦法》第4.3條規定，回收表格只有超過50%才有效。對於外國客戶，如果其中壹些客戶未能在規定時間內回復，將被視為總體滿意。本次調查* * *發放《問詢表》83份，回收83份，所以是有效的調查統計。
根據《辦法》第4.3.1條，調查問題分為8個項目，每個項目的評價分值分別為
5, 4, 3, 1, 0.根據我公司14個部門的統計結果和上述措施規定的方法，得出我公司顧客滿意度為94.99%。
據統計，從以上15部門的匯總分析可以看出，大部分客戶對第四條款的評價是積極的，即在交易中能否盡力為您提供便利；對於第6條，也就是如果妳提出特殊要求，我們的人員有多少相應的回應，評價是比較正面的。這兩條意見對我公司各部門的服務工作做出了很好的評價。
今年沒有收到客戶投訴。
第三，過程的執行以及貨物和服務的符合性
1，資源管理
(1)人力資源部根據公司的質量文件，對從事影響質量的工作的人員，根據其資歷、工作能力和工作業績，認真確定和分配，並及時提供培訓或采取其他措施，以滿足要求。年內共組織10個班，員工接受212次培訓。2007年新聘員工10人，其中1人被分配到中層領導崗位，培訓的有效性為100%。
(2)為了提升公司形象，提高工作效率，公司加強了辦公場所和工作環境的管理。並搭建了公司的局域網系統，應用了寬帶技術，滿足了與商家快速聯系的需求。按照公司領導的要求，今年完成了外貿手工賬程序的設計和調試，上半年正式上線運行。
2、商品和服務的實現過程
公司自營和代理進出口業務按照我公司既定的進出口貿易流程運作，從客戶要求的輸入到貨物和服務的實現，再到客戶信息反饋、分析、測量和改進的全過程，確保了貨物和服務質量目標的實現；確保在工作現場使用有效版本的文件；確保提供實現貨物和服務所需的資源，以實現貨物和服務的計劃實現。
3.貨物和服務要求的建立和評審
業務部門能及時與客戶就合同的建立和壹些修改的合同進行溝通，提供符合要求的產品和服務以滿足客戶要求。此外，公司負責由專人對合同評審的結果進行評審，並盡最大努力確認客戶的要求。年內沒有發生顧客對商品和服務質量的投訴和抱怨。
4.采購工作
年內來料及進料加工約占23.48%，原料由客戶提供。今年6月65438+10月至6月165438+10月，代理出口約占65%，原材料采購由委托方完成。盡管如此，公司還是非常重視供應商評估這壹重要環節，做到合格的供應商沒有規定的資料是不會被批準的，不合格的供應商是不會付款采購的。這樣既保證了采購物資的質量，也基本避免了沒有退稅資格的供應商開具退稅單據。截至6月底11，合格供應商(含復評)65438家，臨時采購供應商備案65438家，貨運關閉。