隨著經濟的不斷發展，企業之間的競爭更加激烈。為了使企業處於有利的競爭地位，實現企業利益的最大化，必須要有較低的產品成本，所以采購價廉物美的材料很重要。因此，加強企業采購管理是企業生產經營活動中的重要環節。本文就如何加強采購管理進行了分析，並提出了相應的措施。
壹，制定企業采購原則
制定企業的采購原則是采購管理的壹個重要方面，也是企業采購活動的準則，使企業的壹切采購活動都有據可依。
1，詢價定價原則
詢價定價是指這類物資由買方直接從市場上購買，不經過招標，必須遵守貨比三家的原則。必須有三個以上的供應商提供報價。在權衡質量、價格、交期、交不交、售後服務、信譽、客戶群等因素的基礎上，進行綜合評價，權衡利弊。最後確定供應商，商定最終采購價格，臨時緊急采購和定向采購除外。
2、簽訂合同的原則
簽訂采購合同是物資采購活動的保障，也為以後的業務糾紛提供了法律依據。壹般來說，零星采購的物資是不需要簽訂購銷合同的，因為數量少、分散，簽訂合同比較繁瑣，只需要按照審批後的物資采購申請單的要求進行采購即可。大宗采購物資必須簽訂物資購銷合同。合同內容要完整，寫清楚。同時應符合《經濟合同法》和《物資采購申請表》的要求。付款條件必須符合公司的財務制度。公司分管領導審核後，由總經理或授權相關代理人簽署合同。
3、招標采購的原則
所有大宗或經常使用的材料，如原料、輔料、包裝材料、辦公用品等。，應通過批量招標采購。招標時，生產、質量、財務、采購、總經辦等相關部門參與，根據招標結果確定供應商，然後簽訂供貨協議，簡化采購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的材料，除了縮短招標間隔時間外，還應隨著市場情況的掌握隨時調整采購價格。
4、職責分離原則
采購員負責與供應商溝通，質檢和倉庫人員負責材料的驗收，采購員不能兼收材料入庫。如果買方在驗收過程中需要協助，買方應積極配合。采購物資的質量、數量和交貨時間按采購申請單和供應協議的要求執行。
5、計劃采購的原則
根據生產經營需要，確定物資采購的品種和數量，按產訂貨，防止因采購造成積壓。采購人員訂購的材料或服務必須與采購申請表中所列的規格、型號和數量相壹致。如果不能滿足請購部門的要求或費用過高，應及時反饋信息，以便請購部門更改請購單。如果由於某些情況，數量不能與請購單完全壹致，必須報采購計劃審批人批準後才能執行。因采購情況變化，不符合采購申請單要求或未經批準采購的，造成的損失由具體經辦采購員負責，倉庫不接受入庫。
6、價格優先原則
采購人員應根據公司常用材料建立供應商信息檔案和常用原材料價格變動信息表，並積極開發新的供應商，開拓采購渠道，降低直接采購成本。跟蹤市場供求和價格趨勢，選擇質優價廉、值得信賴、服務周到的供應商，實現最優采購。
第二，建立合理的監督管理機制，提高采購人員的整體素質
建立系統的采購監督體系，消除采購過程中的漏洞，是采購管理的重要組成部分。采購過程中的漏洞可以說是無處不在。例如，機器設備采購中的問題在我們的民族企業中是常見的。原因是什麽？就是采購各個環節(圖紙審核、機器驗收、機器安裝調試等)監管的缺失。).為了建立采購控制系統，不相容的工作決不能由壹個人完成。比如招標工作中要成立壹個分工不同的招標小組，以達到招標的目的，否則招標只是壹個形式。在大型集團企業中，需要建立采購監督機構，其職能是了解市場情況，監督檢查采購人員的工作，使企業的采購業務進入合理合法的渠道，尋求物資采購成本的最小化，提高企業產品的核心競爭力。在做好監管工作的情況下，同時要提高采購人員的專業、文化和道德素質。首先要求采購人員加強業務知識的學習，提高業務素質，嚴格遵守公司的規章制度和國家的法律法規。其次，要求采購人員不得接受禮品和宴請，嚴禁向供應商索要錢物。再次，嚴格按照公司的采購管理制度和流程，嚴防越權采購，嚴格保守公司秘密，防止采購員與供應商串通損害公司利益。聘請專業人員對采購人員進行業務培訓，使其以過硬的專業素質認真負責地工作，及時掌握與采購業務相關的市場信息，避免失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
第三，制定合理的采購程序和方法
企業應根據自身的實際情況和生產經營的需要制定合理的采購程序，不同的物資應根據其不同的性質制定不同的采購程序，以滿足生產經營的需要。
首先，供應商的選擇和審核要做到以下幾點。第壹，原輔材料的供應商必須有完整的生產產品的許可證和合法證書。更改原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、中試和中試，並征得生產和質檢部門的同意。必要時，應當報有關行政管理部門批準並備案。為了保證原輔料和包裝材料質量的穩定，同等條件下的供應商也應相對穩定。二是對於大宗的、經常使用的原材料或服務，采購部門要充分了解和掌握供應商的生產管理、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，保存業務記錄，會同企業的生產、技術、質量、采購等部門定期進行調查和評價。第三，在為采購固定資產和零星材料選擇供應商時，需要進行詢價和定價程序以及綜合評估。供應商為中介時，應考察其信譽、供貨能力、技術服務能力、資信及以往的服務對象。供應商的報價不能成為唯壹的決定因素。第四，為保證供應渠道的暢通，應引入競爭機制，必要時進行招標采購。為防止意外，應有三家或三家以上供應商作為候選供應商或直接采購生產經營必需的原輔材料。大宗材料應由三家以上供應商同時供應，以確保供應、質量和價格合理。第五，對於零星復雜的物資，根據部門每年(或半年或季度)的采購預算，計劃做壹個表提交給采購部，向三家以上的供應商詢價。經相關部門和采購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽署特別供應協議並定期結算。
其次，不同的材料采購程序和方法是不同的。壹、原輔料和包裝材料的操作程序:首先，原輔料和包裝材料的采購按計劃管理，根據生產計劃進行定量采購。嚴禁超計劃采購。其采購計劃的制定從銷售訂單或計劃→生產計劃→原輔材料需求計劃→安全庫存→采購計劃到結束是壹個封閉的計劃過程。其次，使用部門根據計劃填寫《物資采購申請表》(格式附後)，並記下所采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、生產工藝、材質、要求交貨期等，提交給采購部，采購部根據庫存情況和市場情況填寫《采購計劃表》，然後由物價員審核簽字，再由總經理或主管副總經理簽字批準。采購人員負責合同條款的談判，建立付款申請、索賠、采購檔案和收集市場信息。同時與供應商、廠家聯系貨物的時間、方式、到貨、質量反饋、售後服務等事宜。最後由質檢部負責原輔包裝等物料(包括規格型號)的質量檢驗，並出具檢驗報告。倉庫主管負責收貨，做好臺帳記錄，出具數量驗收報告並開具材料收據，當天將材料收據交付倉庫記賬員並及時輸入電腦，做到日結日結。其次，備件的操作流程是:所有備件在采購前必須有采購申請，申請通過後，由采購員填寫采購計劃並審批。沒有采購計劃的備件不能入庫。因此，可以防止擅自購買的現象，避免材料積壓。采購申請應按照企業管理的要求進行格式化和鏈接。申請表應註明采購項目、規格、建議單位及價格、要求到貨時間、用途等。采購申請由相應部門填寫，分管領導審批簽字，做到分工明確，便於物資庫存考核。比如機器設備配件的采購申請單由使用部門填寫，設備部門負責人審核簽字，常用備件的采購申請單由倉庫填寫，分管該部分的領導審核簽字，最後由分管生產經營的領導審批。采購員根據請購單填寫采購計劃，註明采購單位、數量、單價，然後將采購計劃提交審批後實施采購。倉庫根據采購計劃上的數量和單價進行驗收入庫。如發現價格異常(高於之前)，及時與采購員聯系，並將實際情況向主管領導匯報。查明原因後，經批準後方可辦理入庫手續。
第四，搭建網上采購平臺
充分利用現代發達的網絡世界和網絡資源，為企業建立合理完善的網上采購平臺。網上采購平臺是指企業自建的基於互聯網的招標采購平臺，采用現代網絡技術，將采購項目的信息發布、招標、報價、定標等工作放在計算機網絡上進行。網絡采購可以實現企業采購數據和信息的電子化網絡化，大大減少對書面文件和資料的需求，同時減少對電話、傳真等傳統通訊工具的依賴，大大節省辦公費用和人力成本，提高采購效率，降低采購成本；利用網絡公開透明的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，更能體現采購的公開、公平、公正，有效保證采購質量；它可以規範采購程序的操作和監督，大大減少采購過程中的人為幹擾因素，杜絕采購的“暗箱”操作和采購。
采購管理是壹門深奧的管理科學。隨著社會經濟的不斷發展和企業間的激烈競爭，采購管理越來越受到企業家的重視。
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