1.文件控制:受控文件清單、文件領用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請單(4.2.3)
2.記錄控制:記錄清單(4.2.4)
3.人力資源:員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評價記錄和員工培訓檔案(6.2)
4.過程監視和測量:過程紀律檢查記錄(8.2.3)
技術部:
1.生產設備的管理:設備臺帳、設備維護保養計劃、設備維護保養清單、設備完好性評估記錄、設備日常維護保養檢查表、工模具臺帳、工模具檢定記錄和工模具驗收記錄(6.3)。
2.技術文件準備和圖紙管理(7.1)
3、特殊過程確認(7.5.2)
4.產品流程表(7.5.1)
5.附工單(7.5.1)
生產單位
1，產品標識管理(7.5.3)
2.生產任務完成情況(7.5.1)
3.特殊過程(焊接過程參數記錄):焊接過程監控記錄(7.5.1)
4、產品保護(7.5.5)
5.工作環境管理:現場管理檢查記錄(6.4)
質量檢驗部門
1.狀態標識的管理(7.5.3)
2.監視和測量裝置的管理:監視和測量裝置清單、監視和測量裝置周期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置運行檢查記錄(7.6)。
3.產品檢驗:進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄(3C產品有常規檢驗記錄和確認檢驗記錄)、關鍵元器件定期確認檢驗記錄(對於需要3C認證的電氣元器件，可在線確認3C證書是否有效(8.2.4))。
4.不合格品控制:不合格品報告(8.3)
營業部
1.顧客相關過程的控制:產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表和合同臺帳(7.2)
2.顧客滿意度:顧客滿意度問卷、顧客滿意度電話問卷、顧客投訴(反饋)處理單、用戶檔案(8.2.1)
3.交貨清單(7.5.1)
供應科
1.采購:供應商問卷、供應商評估記錄、合格供應商名單、供應商業績統計、供應商評分表方法、采購計劃和臨時采購計劃表(7.4)。
車間
1.生產計劃的完成，設備的日常維護，工作環境的控制，標識和產品保護的管理。
倉庫
1，產品標識卡，倉庫賬戶，入庫單
2、確保帳、卡、物相符。
官帶
1，質量手冊的編制(組織、領導)(4.2.2)
2.內部審核:內部審核計劃、內部審核實施計劃、內部審核檢查記錄、不符合項報告、內部審核報告和不符合項分配表(8.2.2)。
3.質量目標完成情況:質量目標完成情況評估記錄(5.4.1/8.2.3)
4.管理評審:協助總經理組織管理評審(5.6)
審核產品需求，簽訂合同，登記合同，發布生產計劃。
生產計劃生產流程表物料計劃表采購計劃進貨檢驗帶工單流程檢驗工廠檢驗
供應商調查、供應商評估、合格供應商名單、年度供應商績效跟蹤記錄、年度供應商復評形成本年度名單。