(1)主要風險點
1.管理:壹、加油卡套現問題。雖然對套現行為的懲罰力度很大，但實際工作中很難杜絕套現行為，查處難度大。原因是按照現行內控流程，通過常規核查不易發現加油卡套現行為，需要通過日常監控、抽查、暗訪或通過信息系統調取加油站監控視頻等方式發現套現行為，存在加油卡業務風險。二是調價期間違規銷售的風險。按照現行的調價機制，客戶和加油站可以通過網絡、電視等各種媒體提前得到調價的消息。由於時差原因，控制站存在漲價前超常銷售的現象。雖然非控站要求區裏去站裏調價，但還是存在利用調價非法銷售謀取私利的風險。
2.財務管理:
首先，根據內部控制系統的要求，電子賬目、ERP和控制數據必須壹致。但非滿月期間結賬時，由於結賬時間不壹致，零售電子賬表、ERP、管控系統整體銷售數據不壹致，難以監控到位，給管理帶來壹定風險。
二是加油站受編制限制，沒有專職開票(收銀)人員。發票大多是值班員工開具的，很難監控發票的真偽。存在客戶購買非油品、熟客虛開發票或多開發票等現象，加油站發票管理存在風險。
第三，根據目前的郵政支付系統，郵政支付系統的實施存在壹些問題，如加油站和壹些大站三天收錢，資金支付不及時，導致資金風險。
四是辦理不記名卡壞卡、加油卡信用賬戶退款流程為先辦理後審批，業務監控滯後，存在客戶使用偽卡或假身份證套取加油卡資金、發卡機構利用職務之便套取加油卡資金等行為風險。
3、安全管理:
目前，各省市公司都制定完善了加油站各項應急預案。而壹些加油站，尤其是小加油站，人員短缺，日常演練流於形式，不夠重視。突發事件、火災等重大應急預案的現場模擬演練沒有真正落實，員工缺乏應對突發事件的實際能力，存在很大的安全隱患。
4、質量管理的數量:
壹是運輸環節由改革後的運輸車隊承擔，加油站分布競爭機制未引入。而且改制企業內部自律措施薄弱，運輸車輛監管手段相對單壹，事前監控和防範措施不到位，存在幾大質量風險。
二是目前媒體對加油站質量的關註度更高，總部對加油站的損耗控制標準要求更高。在實施過程中，對加油站實施補償制度。在溫差補償尚未落實、運輸損耗無法得到有效控制的情況下，加油站的數量和質量管理存在較大風險。
三是調撥計劃不能滿足銷售需求，進口油品調撥過於集中，占比大。同時，加油站跨區域移動頻繁，損耗加大，監控難度大，管理難度大，加油站數量和質量管理存在風險。
5.設備管理:
壹是控制設備配置不到位，缺乏定期更新制度。由於控制設備老化，故障多，維護難度大，存在通訊調整時價格提前到位，或通訊不成功時價格滯後，難以進行日常控制和檢索等問題，給加油站經營管理帶來風險。
二是部分加油站加油機停運，防作弊改造難度大，計價器老化，主板故障經常發生，質量和運營風險大。
(B)管理差距
1，車站容量和外觀:
加油站形象改造後，起點高，形象鮮明，充分展示了中國石化的品牌形象。但隨著時間的推移，影像站的維護、維修和保養費用昂貴且難度大，受專業技術和成本的限制，很難得到及時的維護和保養。
2.財務管理:
第壹，結賬公司庫存小組月底對加油站進行實地庫存監測時，個別加油站庫存監測數據與加油站庫存數據存在差異。但按照規定，庫存數據處理時間比較緊，即使是早上10，系統也是下午4點處理虧損，所以庫存監控數據與加油站庫存數據不壹致時，沒有時間調整。
二、根據《4.10加油卡業務流程》規定，發卡網點按照崗位不相容原則，應有卡管員、倉管員、網點負責人。同時，零售管理部門在加油卡管理上要求有卡管和倉管，但目前發卡網點多為1，零售部門加油卡管理崗為65438+。
3、安全管理:
首先，根據HSE管理要求，加油站應進行風險評估和危害識別。而加油站風險評估和危害識別專業人員缺乏，持續培訓不到位，導致新建和收購加油站風險評估和危害識別存在管理盲區。6S管理www.chinatpm.net
第二，根據HSE管理的要求，加油站含油汙水要經過隔油池處理，不能直接外排。但目前加油站沒有隔油池，含油汙水無法處理或不符合HSE管理要求。
4、質量管理的數量:
壹是質量管理中未落實加油站溫差補償標準，加油站進油檢查表設定的相關驗收項目無法落實，加油站溫差損失難以界定。
二是新建和收購的加油站開罐計量油罐或改造油罐時，罐底油量和管道內註油量沒有明確的標準，罐底油量相差較大。公司缺乏確定數量損失的依據，只能通過人工判斷和估計來確定核銷。
第三，加油站日常運營中，限電或斷電時，需要通過發電機正常運行。而加油站的發電機油沒有相關的成本支撐，缺乏管理制度。
第四，根據內控制度和HSE規定，加油站儲罐應每三年清洗壹次。但清罐對專業技術標準要求高，風險大，投資大，有資質的專業技術公司很少。當地公司很難落實加油站定期清罐的要求。
(C)管理弱點1，標準化服務:
加油站員工服務意識淡薄，服務質量不高，與中石化品牌形象和服務標準要求不匹配，規範化服務管理薄弱。
2.車站容量和外觀:
壹是近幾年來，加油站的形象得到了改造，部分加油站的經營環境和品牌形象得到了提升。但未改造加油站比例過大，形象標準不統壹，加油站外觀存在的問題受維護費用限制未得到徹底整改，影響了中石化的品牌形象。
二是加油站衛生責任制落實不到位，加油站環境衛生和廁所管理時好時壞，經常反復，沒有形成長效管理機制，成為加油站管理的難點。
三是根據節能降耗相關規定，加油站電費繳納標準差距較大，難以保證加油站照明要求，影響中石化品牌形象。
3.財務管理:
壹是個別加油站從業人員安全意識淡薄，對投幣式保險櫃管理規定缺乏了解和執行，存在加油人員投幣不符合規定，投幣式保險櫃鑰匙未按要求單獨設置等問題。
二是存在代簽加油站人工賬表的現象，導致相關不相容崗位無法發揮應有的監督和監管作用。
第三，根據要求，區經理每月要審核發卡網點三分之壹的業務和單筆充值1萬元以上的業務。結合區經理工作的實際情況，很難做到精力充沛，管理不到位。
四是發卡機構操作不當或系統不穩定造成加油卡存款翻倍、卡賬戶透支等問題。系統查詢滯後，很難監控到位。
4、安全管理:
壹是部分加油站安全意識淡薄，安全生產責任制未得到有效落實，安全培訓不足，安全防範措施落實不到位。個別員工對壹些安全問題視而不見，與相鄰單位的聯防活動沒有真正開展起來，日檢周檢流於形式。
二是目前加油站棚、油罐的防雷防靜電檢測，加油機、加油軟管、卸油場地的防靜電布線檢測等工作沒有得到足夠的重視，沒有按要求實施。
5、質量管理的數量:
第壹，加油站在油品驗收過程中註重數量驗收，對油品的外觀和感官質量檢驗不夠重視。
二是部分加油站受多種因素影響，如地基下沈、罐體變形等。，且油罐表與實際情況相差較大，因此測量數據不能正確反映油罐數量。
6、設備管理:
壹是預收購站、租賃站設施設備不完善，油罐、管線不達標，油罐、人孔不達標。
二是對業務輔助設施和安全輔助設施的配置重視不夠。大多數加油站沒有配備液位計、管理和安全監控設施，使得加油站的日常經營管理更加困難，勞動強度更大，也給加油站盜油、盜款、搶劫等案件的偵破帶來了更大的困難。
二、整改的立足點和主要問題
從上述加油站管理存在的問題來看，還存在體制機制不完善、管理制度缺失、費用投入不足、監管培訓不夠等深層次問題，具體為:
(壹)基層員工收入低，整體素質不高。
壹是單個加油站銷量低。按定員標準，人員少，壹個人的崗位多，有的崗位缺。常見的有站長兼測量員，副站長兼記賬員，開票(出納)人員缺失。二是人員緊張，目標任務不斷增加，導致工作時間長，勞動強度大。另外，目前加油站工作環境差，收入低，員工流失率高，優秀員工留不住，招不到高素質員工。第三，受員工整體素質影響，站長儲備不足。目前站長年齡結構偏大，新站長整體管理水平不高，加油站的服務和管理難以落實。
(二)體制改革尚未到位，責任界定不清。
第壹，目前縣公司制改革正在進行，但尚未落實到位。零售部門的職責和管理責任太多了。省市公司各職能部門和專業線職責沒有重新界定，管理工作不平衡。加油站專業化管理尚未形成，工作作風不紮實，缺乏服務基層、服務壹線的意識。二是縣公司人員沒有完全按崗分配，縣公司(區)經理賦予其過多的職能和職責，加油站“4+1”工作法難以落實。
(3)加油站管理系統復雜，工作標準需要統壹。加油站流程涉及到管理的方方面面，各級各部門都有很多相關的文件體系。除此之外，各級各專業都有頻繁的口試，檢查整改標準也很多。員工難以準確把握自己的工作職責和工作流程，難以突出管理重點。
(4)監督管理制度不健全，整改落實不到位，監督制度不健全，責任體系不逐級形成，壹級檢查壹級，監督效果不理想。尚未建立完善的專職督察隊伍，督察人員的專業水平和技能還不能滿足當前督察工作的需要。加油站多、線長、面廣，存在的問題涉及公司各職能部門，整改落實難度大。
(5)培訓缺乏系統化、常態化，長效機制尚未建立。目前，初步建立了省、市、縣、站四級培訓體系。近年來，重視安全相關資格認證的培訓，對零售部門、縣公司經理和個體站長進行了相應的培訓。但加油站的管理流程涉及面廣、層次多，加油站工作人員變動頻繁，對加油人員、發卡人員、記賬人員等業務技能的培訓還缺乏系統性。
三，改善加油站管理的建議
(壹)提高員工收入，提高員工整體素質。
壹是不斷提高員工的整體收入水平，關心壹線員工的生活，改善加油站員工的生活條件和經營環境，使加油站員工對中石化有強烈的榮譽感和自豪感，增強對企業的向心力和忠誠度。二是建立並不斷完善加油站員工招聘制度，提高招聘門檻，切實提高加油站員工整體素質，良性循環。三是將優秀人才充實到加油站後備隊伍中。打通員工晉升渠道，進而提升加油站整體管理水平。
(2)深化體制改革，明確各部門職責。
進壹步深化體制改革，結合加油站管理流程，做好新體制下公司各經營管理部門的工作定位和職責界定，形成抓加油站、管加油站、敢抓敢管、敢當小人的格局，進壹步改進機關工作作風，全面樹立深入基層、服務基層的意識，積極倡導“領導服務員工、服務基層、服務客戶、全員服務零售”的管理理念。
(3)統壹體系標準，加快標準化建設。
梳理加油站運營管理制度，根據加油站工作流程進行細化和規範，統壹制度標準，建立加油站人員管理、現場管理、賬戶管理、資金管理、安全管理、設備管理、質量管理、廁所管理等各運營環節的標準化工作手冊，指導各崗位人員按照標準做好本職工作。
(四)完善監管制度，強化整改落實。
壹是建立健全督導制度，按照逐級負責制，壹級檢查壹級，層層落實，確保督導效果的有效落實。二是設立獨立的檢查部門，建立全面的專職檢查隊伍，不斷提高檢查技能和專業水平，發揮檢查隊伍在全面提升管理中的作用。三是針對檢查發現的問題，深入分析，找出癥結，跟進整改，確保實效，落實問責，追究責任，主要幫助解決問題，反對以罰代管，全面提升加油站管理水平。
(五)加強培訓，建立長效培訓機制。
壹是建立健全科學化、規範化、制度化的培訓實施保障體系，開發高效規範的培訓課程，培養高素質的講師，建立順暢的培訓管理體系和運行機制。二是構建培訓效果與薪酬激勵、職業發展掛鉤的機制，將培訓成果與員工的選拔、培訓、使用緊密結合，有效提升加油站管理水平。第三，充分利用現有訓練基地，搞好多樣化、分層次的系統訓練，加強後備人才的培養和建設。
(六)加大投入，確保設備設施安全高效運行。壹是加大加油站設備投入，建立加油機和控制設備定期更新制度，從源頭上把握設備本質安全，促進設備現代化和規範化管理水平穩步提升。二是加大加油站液位計、監控等輔助管理設施的投入，在推進加油站管理現代化的基礎上，不斷降低員工的勞動強度，同時加強加油站的安全防範，營造安全的工作環境。三是加大維護費用投入，抓好加油站隱患治理和設備設施維護，依靠精細化管理延長設備使用壽命，促進設備設施安全高效運行。