5.1.1 負責人
5.1.1.1 《分公司安環管理規定》
5.1.1.2 《安全標準化手冊》
《關於下發“焦化廠2010年安環工作要點及專項考核”的通知》
《關於下發“焦化廠2011年安環工作要點及專項考核”的通知》
5.1.1.3安全承諾書（廠部公示牌）
分公司《安全費用保障制度》
《2010年焦化廠安全投入費用表》
5.1.1.4 《焦化廠安委會及會議制度》
5.1.2 方針目標
5.1.2.1 分公司安全方針目標
5.1.2.2鄧總安全承諾書（廠部公示牌）
5.1.2.3 各級安全目標責任書
5.1.2.4 《關於下發“焦化廠2010年安全工作計劃”的通知》
《關於下發“焦化廠2011年安全工作計劃”的通知》
5.1.2.5 《焦化廠責任制考核》
《關於下發“焦化廠2010年安環工作要點及專項考核”的通知》
《關於下發“焦化廠2011年安環工作要點及專項考核”的通知》
《焦化廠2010年安全目標完成情況考核表》
《焦化廠2010年1-4季度安全責任制考核表》
《焦化廠2011年1-2季度安全責任制考核表》
5.1.3 機構設置
5.1.3.1 《焦化廠安委會及會議制度》
《關於成立焦化廠危險化學品安全標準化認證領導小組的通知》
5.1.3.2 焦化廠設專職安全員壹名，各車間各設專職安全員壹名，各班組各設安全員壹名
5.1.3.3 焦化廠專職安全員辦公室
5.1.3.4 焦化廠安全管理網絡圖
5.1.4 職責
5.1.4.1 分公司安全工作制度
《標準化手冊》
各級《安全責任狀》
5.1.4.2 分公司安全工作制度
《標準化手冊》
各級《安全責任狀》
5.1.4.3《焦化廠責任制考核》
《關於下發“焦化廠2010年安環工作要點及專項考核”的通知》
《關於下發“焦化廠2011年安環工作要點及專項考核”的通知》
《焦化廠2010年安全目標完成情況考核表》
《焦化廠2010年1-4季度安全責任制考核表》
《焦化廠2011年1-2季度安全責任制考核表》
各項安全檢查及考核
5.1.5 安全生產投入及工傷保險
5.1.5.1分公司《安全費用保障制度》
《2010年焦化廠安全投入費用表》
5.1.5.2分公司《安全費用保障制度》
《2010年焦化廠安全投入費用表》
5.1.5.3 工傷保險 分公司文件
5.2 風險管理
5.2.1 範圍與評價方法
5.2.1.1分公司《風險評價管理制度》
5.2.1.2分公司《風險評價管理制度》《關於成立焦化廠危害識別小組的通知》
5.2.1.3分公司《風險評價管理制度》
5.2.1.4 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
5.2.2 風險評價
5.2.2.1 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
5.2.2.2 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
《員工崗位風險辨識與控制措施表》
5.2.2.3 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
5.2.2.4 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
《焦化廠粗苯儲槽隱患控制措施》
5.2.3 風險控制
5.2.3.1 《焦化廠粗苯儲槽隱患控制措施》
5.2.3.2 風險均已控制在可接受範圍
5.2.3.3 文件收發表中的《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》發放記錄
5.2.4 隱患治理
5.2.4.1 隱患整改通知單
5.2.4.2 隱患臺賬
5.2.4.3 沒有無力解決的重大事故隱患 缺項處理
5.2.4.4 沒有不具備整改條件的重大事故隱患 缺項處理
5.2.5 重大危險源
5.2.5.1《萍鋼焦化廠重大危險源清單》
《萍鄉分公司焦化廠重大危險源檔案表》
5.2.5.2 監控系統已報審批
5.2.5.3 《重大危險源評審記錄》
5.2.5.4 重大危險源的設備 設施定期檢查 檢驗記錄（班組檢查記錄）
5.2.5.5 《萍鄉分公司焦化廠應急預案體系》
《重大危險源應急演練》
5.2.5.6 安全設施臺賬
5.2.5.7 重大危險源備案 分公司
5.2.5.7 《焦化廠粗苯儲槽隱患控制措施》備案
5.2.5.8 《焦化廠粗苯儲槽隱患控制措施》
5.2.6 風險信息更新
5.2.6.1 風險評價評審表
5.2.6.2 風險評價評審表
5.2.6.3 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
各評審記錄
5.3 法律法規與管理制度
5.3.1 法律法規
5.3.1.1 分公司《法律、法規識別與管理制度》
《焦化廠相關法律法規清單（2011年1月）》
5.3.1.2 《焦化廠相關法律法規清單（2011年1月）》
5.3.1.3班組法律法規培訓、學習記錄
《2010年焦化廠適用法律法規培訓簽到表》
《2011年焦化廠適用法律法規培訓簽到表》
5.3.1.4文件收發記錄中的法律法規收發記錄
5.3.2 符合性評價
5.3.2.1 《法律法規合規性評價》（部分） 此評價為跟蹤分部評價 內容較多 未全部打印
《法律法規合規性評價匯總》
5.3.2.2 《法律法規合規性評價》（部分） 此評價為跟蹤分部評價 內容較多 未全部打印
《法律法規合規性評價匯總》
5.3.3 安全生產規章制度
5.3.3.1 安全生產規章制度（《焦化廠環境/職業健康安全作業指導書》）
分公司各項制度
5.3.3.2 已經發放各崗位
5.3.4 操作規程
5.3.4.1 《焦化廠技術操作規程（煤、焦部分）》
《回收車間崗位標準化作業程序（技術操作規程）》
《脫硫工段操作規程》
5.3.4.2 《操作規程》已經發放各崗位
5.3.4.3 《脫硫工段操作規程》
5.3.5 修訂
5.3.5.1分公司《變更管理制度》
5.3.5.2各操作規程 管理制度評審記錄
5.3.5.3各操作規程 管理制度評審記錄
5.3.5.4 各車間操作規程考試試卷
5.3.5.5 現使用最新操作規程和安全生產規章制度（作業指導書）
5.4 培訓教育
5.4.1 培訓教育管理
5.4.1.1 分公司《安全生產教育制度》
《2010焦化廠員工培訓計劃表》
《2011焦化廠員工培訓計劃表》
5.4.1.2 《焦化廠培訓教師花名冊》
培訓設施在分公司
分公司《安全費用保障制度》
《2010年焦化廠安全投入費用表》
5.4.1.3 《焦化廠培訓檔案》
《焦化廠培訓簽到表》
5.4.1.4 分公司《安全生產教育制度》
無培訓變更
5.4.1.5 《焦化廠培訓效果評價表》
5.4.1.6分公司《安全生產教育制度》
培訓簽到表
試卷
5.4.2 管理人員培訓教育
5.4.2.1 管理人員考核
5.4.2.2 管理人員培訓 試卷
5.4.3 從業人員培訓教育
5.4.3.1 2010新員工四級安全教育卡
新員工考試試卷
5.4.3.2分公司《安全生產教育制度》
培訓試卷
《焦化廠培訓檔案》
《焦化廠廠級安全教育臺賬》
5.4.3.3 特種作業操作資格證
5.4.3.4 相關方危化品押運人員證件
5.4.3.5 《脫硫工段操作規程》
脫硫考試試卷
5.4.4 新從業人員培訓教育
5.4.4.1 2010新員工四級安全教育卡
2010新員工考試試卷
5.4.4.2 分公司《安全生產教育制度》
2010新員工四級安全教育卡
5.4.5 其它人員培訓教育
5.4.5.1缺項處理
5.4.5.2缺項處理
5.4.5.3承包商培訓簽到表
各區域進入須知卡
5.4.6 日常安全教育
5.4.6.1 《2010年員工培訓計劃表》
《2011年員工培訓計劃表》
《焦化廠培訓實施計劃表》
《焦化廠2011年班組安全活動計劃安排表》
5.4.6.2 《班組安全活動記錄本》
《焦化廠2011年班組安全活動計劃安排表》
管理部門月度安全活動計劃
5.4.6.3《班組安全活動記錄本》
5.4.6.4 《班組安全活動記錄本》（有領導簽名 發言）
5.4.6.5 管理部門月度安全活動記錄
5.4.6.6 《班組安全活動記錄本》（有各部門簽名 發言）
5.5 生產設施及工藝安全
5.5.1 生產設施建設
5.5.1.1 無危化品建設項目 缺項處理
5.5.1.2無危化品建設項目 缺項處理
5.5.1.3 脫硫工程設計 施工 監理單位資質（分公司工程部）
5.5.1.4 脫硫建設項目施工過程組織機構
5.5.1.5 新建脫硫項目的變更審批表
《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
安全生產規章制度（《焦化廠環境/職業健康安全作業指導書》）
5.5.1.6 脫硫工段采用最新的工藝、設備和材料，是目前先進、安全性能可靠的技術
5.5.2 安全設施
5.5.2.1 分公司《安全設施管理制度》
5.5.2.2 《焦化廠安全設施臺賬》
5.5.2.3 《焦化廠安全設施管理臺賬》
5.5.2.4 《焦化廠安全設施管理臺賬》
班組《安全設施檢查、維護記錄》
5.5.2.5 《2010年安全設施檢修計劃》
《2010年安全設施檢修計劃》
5.5.2.6 《焦化廠安全設施臺賬》
《檢驗 檢測儀器臺賬》設備辦提供
5.5.3 特種設備
5.5.3.1分公司《設備設施管理規定》
5.5.3.2 特種設備臺賬 檔案 設備辦提供
5.5.3.3 特種設備登記註冊文件 設備辦提供
5.5.3.4 特種設備檢查記錄
班組設備檢查記錄
5.5.3.5 特種設備檢查記錄 設備辦提供
5.5.3.6 特種設備檢驗記錄 設備辦提供
5.5.3.7 無報廢特種設備 缺項處理
5.5.4 工藝安全
5.5.4.1 現場查看
5.5.4.2 壓力容器 管道 管件 閥門 泄壓 排空系統 監控報警系統 聯鎖系統 各類動設備 備用設備 設備辦提供
5.5.4.3 工藝過程風險分析 SCL中已包括
5.5.4.4 班組《操作記錄》
《交接班記錄》
5.5.4.5 《緊急停車方案》 在操作規程中體現
5.5.4.6 《緊急停車方案》在操作規程中體現
5.5.4.7 現場查看
5.5.4.8 班組工藝糾偏
班組操作記錄
5.5.5 關鍵裝置及重點部位
5.5.5.1 分公司《關鍵裝置 重點部位安全管理制度》 現場查看承包責任牌
5.5.5.2 《班組安全活動記錄》
5.5.5.3 《焦化廠關鍵裝置 重點部位領導檢查表》
5.5.5.4 《焦化廠關鍵裝置 重點部位領導檢查表》
5.5.5.5 《關鍵裝置 重點部位應急演練》
5.5.6 檢維修
5.5.6 分公司《安全檢修管理制度》
《設備檢修管理制度》
《檢修方案》
作業許可證 維修廠提供
《檢修完成交付手續》維修廠提供
5.5.7 拆除和報廢
無拆除和報廢 缺項處理
5.6 作業安全
5.6.1 作業許可證
十種作業許可證 維修廠提供
5.6.2 警示標誌
現場查看
《焦化廠安全標識跟蹤臺賬》（內容較多 未完全打印）
5.6.3 作業環節
5.6.3.1 作業許可證上的風險分析 控制措施等
5.6.3.2 現場查看作業情況
5.6.3.3 進行特殊作業 均辦理了相關作業許可證
5.6.3.4 查看作業現場
5.6.3.5查看作業現場
5.6.3.6 承包商資質證明 承包商臺賬
5.6.3.7 危化品出入庫班組記錄
5.6.3.8 分公司《危險化學品安全管理制度》
現場查看
危化品出入庫班組記錄
5.6.3.9 無劇毒化學品 缺項處理
5.6.3.10 分公司《危險化學品安全管理制度》
5.6.4 承包商與供應商
5.6.4.1 《安全協議》
5.6.4.2 《安全協議》
5.6.4.3 承包商資質證明 名錄 檔案 選用 續用 風險識別
5.6.5 變更
5.6.5.1 分公司《變更管理制度》
5.6.5.2 新建項目脫硫變更審批表 驗收（尚未驗收）
5.6.5.3 變更評審
《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》
5.6.5.4 《焦化廠安全檢查（SCL）分析記錄》下發（文件收發表）
5.6.5.5 變更檔案表
5.7 產品安全與危害告知
5.7.1 危險化學品檔案
《焦化廠危險化學品檔案》
5.7.2 化學品分類
《焦化廠危險化學品臺賬》
5.7.3 化學品安全技術說明書和安全標簽
5.7.3.1 各危化品的《安全技術說明書》和《安全標簽》
5.7.3.2 均已提供《安全技術說明書》和《安全標簽》
5.7.3.3 均已索取《安全技術說明書》和《安全標簽》
5.7.4 化學事故應急咨詢服務電話
5.7.4.1 調度應急電話：3497613
5.7.4.2 已設立應急咨詢服務固定電話
5.7.5 危險化學品登記
《危險化學品生產單位登記證》
5.7.6 危害告知
5.7.6.1 各區域周知卡
5.7.6.2 現場問詢
5.8 職業危害
5.8.1 職業危害申報
《職業危害申報》（分公司文件）
5.8.2 作業場所職業危害管理
5.8.2.1 分公司《職業衛生及生產場所危害因素檢測管理制度》
《萍鄉分公司2011年度職業病防治計劃與實施方案》
《焦化廠2010年職業病防治計劃與實施方案》
《焦化廠2011年職業病防治計劃與實施方案》
5.8.2.2 《萍鄉分公司焦化廠職業健康監護結果》（2010年11月）
《工作場所職業病危害因素檢測》
《2010年萍鄉分公司職業健康監護 評價報告書》
《2010年體檢結果》
分公司《員工職業健康檔案》
5.8.2.3 現場查看
5.8.2.4 作業現場未住人；有害作業與無害作業已分開；無高毒作業（現場查看）
5.8.2.5 現場查看各類告知牌、警示牌、沖洗裝置、防護器具
5.8.2.6 現場查看應急通道和泄險區
5.8.2.7 現場噪聲監測牌 粉塵監測牌
5.8.2.8 《關於調離劉淑軍工作崗位的通知》
5.8.3 勞動防護用品
5.8.3.1 現場查看工作人員勞保用品穿戴、使用情況
5.8.3.2 現場查看各勞保用品
5.8.3.3 《萍鋼焦化廠2010年勞保用品發放標準壹覽表》
《萍鋼焦化廠2011年勞保用品發放標準壹覽表》
現場查看員工勞保用品穿戴、使用情況
各班組有《勞保用品發放記錄》
5.9 事故與應急
5.9.1 事故報告
5.9.1.1 分公司《事故管理制度》
5.9.1.2分公司《事故管理制度》
5.9.1.3分公司《事故管理制度》
5.9.1.4 《焦化廠2010年安環事故記錄臺賬》
《焦化廠2011年安環事故記錄臺賬》
5.9.2 搶險與救護
5.9.2.1 截止此《目錄》編寫當時 未發生安全事故
5.9.2.2 截止此《目錄》編寫當時 未發生有害物質外泄、火災、中毒等事故
5.9.3 事故調查和處理
5.9.3.1截止此《目錄》編寫當時 未發生安全事故
5.9.3.2截止此《目錄》編寫當時 未發生安全事故
5.9.3.3截止此《目錄》編寫當時 未發生安全事故
5.9.3.4截止此《目錄》編寫當時 未發生安全事故
5.9.3.5 《焦化廠2010年安環事故記錄臺賬》
《焦化廠2011年安環事故記錄臺賬》
5.9.4 應急指揮與救援系統
5.9.4.1 《萍鄉分公司焦化廠應急預案體系》
《關於成立“焦化廠是事故應急組織機構”的通知》
5.9.4.2 《關於成立“焦化廠是事故應急組織機構”的通知》附表
5.9.4.3 《關於成立“焦化廠是事故應急組織機構”的通知》附表
5.9.5 應急救援器材
5.9.5.1 現場查看
《焦化廠應急器材臺賬》
5.9.5.2 應急通信網絡暢通
5.9.5.3 現場查看 班組記錄
5.9.6 應急救援預案與演練
5.9.6.1 《萍鄉分公司焦化廠應急預案體系》應急預案考試試卷
5.9.6.2 2010 2011應急演練
5.9.6.3 應急演練總結
5.9.6.4 應急演練評審
5.9.6.5應急預案備案 分公司
5.10 檢查與自評
5.10.1 安全檢查
5.10.1.1《萍鄉分公司焦化廠 進壹步規範檢查、監督制度的有關規定》
《關於下發“焦化廠安全檢查表的通知”》
各《安全檢查表》
5.10.1.2《焦化廠2010年專項檢查制度及計劃安排》
《焦化廠2011年專項檢查制度及計劃安排》
5.10.1.3 各安全檢查表
5.10.1.4 《關於下發“焦化廠安全檢查表的通知”》
5.10.2 安全檢查形式與內容
各類安全檢查表
5.10.3 整改
5.10.3.1《隱患整改通知書》
5.10.3.2 隱患整改風險分析 在《隱患整改通知書》中體現
5.10.3.3 隱患整改措施在《隱患整改通知書》中體現
5.10.3.4 隱患整改回執單 在《隱患整改通知書》中體現
5.10.3.5 隱患整改驗證單在《隱患整改通知書》中體現
5.10.3.6 隱患整改存檔在《隱患整改通知書》中體現
5.10.4 自評
《焦化廠2010年自評報告》
《不符合項整改措施和計劃》