問題描述:
比如新供應商評選資格,供應商定期評級,未位供應商淘汰制度,新材料送樣規定,有誰有具體的作業指導書可以參考嗎?
解析:
1、 目的
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。。
2、 適用範圍
適用於所有向本公司提 *** 品或服務的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1供應商為本公司提 *** 品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。
c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬於我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 產品（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 基本物料是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4非基本物料是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5采購為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。
3.6安規器件在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。
3.7物料替代在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8壹次性物料替代在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。
註：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之壹：壹次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、壹個限定的采購批次、壹種技術狀態下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，並跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、 過程要求
代號 過程 過程內容與要求 責任者 執行依據和輸出
01 初次
甄別
供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。 采購部 （初定方案）
02 實地
考察
交流 根據初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售後服務等。 評定小組 參照：供應商評定表
03 技術
認證 在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。 評定小組
04 商務
談判 在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。 評定小組
05 綜合
評議 適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。 評定小組 參照：供應商評定表
06 意向
協議 當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。 評定小組
07 試合作 a)此期間，我方必須明確並傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。
c)必要時，我方可派出技術支持人員。 采購部
08 階段
評定 必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，並作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。 評定小組 供應商評定表
09 簽訂
協議 條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。 評定小組 協議
10 執行
采購 a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。 采購部 采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質量信息與考核 檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。 采購部 品質報告
13 復評
與
改進 根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經營策略調整；
e) 其他重要原因。 評定小組
采購部 供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制於）“過程要求”執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯公司的物料；
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以並行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和壹次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；
d) 試合作壹定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立並保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有壹定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什麽？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規範化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提 *** 品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到IQC，由IQC人員實施驗證，對於風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。
7、 附件
表－供應商信息記錄表
表－供應商評定表