具體報銷內容包括：加油費、路橋費、住宿費和補助費，住宿費報銷額度不高於所在地批準的級別標準的50%，出行補助按照1000元/天進行報銷，其他支出按照實際報銷。憑借駕駛證、車輛行駛證、費用申報單、發票等相關材料，向單位進行報銷。
此外，機關事業單位行政管理部門可以根據差旅政策，為機關事業單位工作人員出訪提供補助，以幫助他們支付出差費用，獲取更多的經濟支持。拓展知識：報銷時若出現高於標準的支出，應當在費用申報單上提供說明，由單位經辦人審核後審批通過。
擴展資料
註意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
希望以上內容能對您有所幫助，如果還有問題請咨詢專業律師。
法律依據：
《中央和國家機關差旅費櫻猛襪管理辦法》第十二條
財政部分地區制定住宿費限額標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局）根據當地經濟社會發展水平、市場價格、脊激消費水平等因素，提出所在市（省會城市、直轄市、計劃單列知鄭市，下同）的住宿費限額標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統壹發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標準。對於住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮壹定比例，具體規定由財政部另行發布。