沈陽金融商貿開發區管委會是幹什麽的

第壹部分 部門概況

壹、主要職責

(壹)貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決議、部署;

全面加強開發區黨的建設和領導班子建設。

(二)負責制定實施開發區總體規劃、經濟發展規劃等,研究管轄範圍內重大經濟社會發展問題。

(三)負責制定實施開發區產業轉型升級和發展規劃,牽頭區域性金融中心建設,

負責金融招商與服務工作。

(四)根據授權或委托履行相應的經濟管理、協調服務、招商引資、項目建設等職能。

(五)負責協調區域經濟運行,做好營商環境建設和強化投資服務等工作。

(六)負責綜合管理財政收支,主管財稅政策,實施財政監督。

(七)負責協調聯系域內稅務、公安、消防救援等部門,配合做好相關工作。

(八)負責黨的建設、紀檢監察、意識形態建設和群團等工作,負責聯系、

指導轄區非公企業和社會組織開展黨建工作;按照管理權限做好幹部管理工作。

(九)負責做好本單位安全生產、職業健康和環境保護等項工作。

(十)負責上級黨委和市政府、區政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

沈陽金融商貿開發區管理委員會2021年部門決算編制範圍無二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

壹、收入支出決算總體情況說明

(壹)收入總計18266萬元,包括:

1.財政撥款收入18266萬元,占收入總計的100%。其中:

壹般公***預算財政撥款收入18266萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

與上年相比,今年收入增加2809萬元,增長15.37%。

(二)支出總計18266萬元,包括:

1.基本支出821.47萬元,占支出總計的4.5%。主要是為保障機構正常運轉、

完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出683.63萬元,

對個人和家庭的補助支出40.83萬元,商品和服務支出97.02萬元。

2.項目支出17444.57萬元,占支出總計的95.5%。主要包括招商引資、

城市建設及產業引導等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少10841萬元,降低37%,主要原因:除壹次性不可比因素影響以外,

按照厲行節約原則壓減項目支出。

(三)年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

(壹)總體情況。

2021年度財政撥款支出18266萬元,其中:基本支出821.47萬元,

項目支出17444.57萬元。與上年相比,財政撥款支出減少10841萬元,降低37%,主要原因:

除壹次性不可比因素影響以外,按照厲行節約原則壓減項目支出。與年初預算相比,

2021年度財政撥款支出完成年初預算的96%,其中:基本支出完成年初預算的59%,

項目完成年初預算的98%。

(二)壹般公***預算財政撥款支出情況。

2021年度壹般公***預算財政撥款支出18266萬元,按支出功能分類科目分,包括:

壹般公***服務支出12628.52萬元,占69%;公***安全8.03萬元,占0.04%;

社會保障和就業40.76萬元,

占0.22%;商業服務業等支出200萬元,占1.1%;金融支出5297萬元,占29%;

住房保障支出91.69萬元,占0.64%。

1.壹般公***服務支出12628.52萬元,具體包括:

(1)壹般公***服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)689.02萬元,

主要是行政事業單位運行費用支出,完成年初預算的54.4%,

決算數小於年初預算數的原因主要是人員經費減少。專項業務支出2902.11萬元,主要是物業費、

勞務派遣費、法律咨詢等專項支出。完成年初預算的89%,

決算數小於年初預算數的原因主要是按照厲行節約原則壓減項目支出。

(2)財政事務支出14.4萬元,用於支付國庫工作經費。完成年初預算的34%,

決算數小於年初預算數的原因主要是對項目經費進行壓縮,減少經費支出。

(3)商貿事務9022.99萬元,全部為招商引資項目支出。完成年初預算的63%,

決算數小於年初預算數的原因主要是受疫情影響招商業務減少。

2.公***安全8.03萬元,具體包括:其他公安支出8.03萬元,主要用於公安經費支出。

3.社會保障和就業40.76萬元,具體包括:行政事業單位離退休40.76萬元。

其中其他行政事業單位離退休支出40.76萬元。只要用於支付退休人員工資40.76萬元。

完成年初預算的85%,決算數小於年初預算數的原因主要是退休人數有變化。

4.商業服務業等支出200萬元。主要用於產業會客廳的支出。

5.金融支出5297萬元。主要包括:其他金融發展支出5297萬元。

全部用於扶持金融產業發展支出。

6.住房保障支出91.69萬元。主要包括:住房公積金91.69萬元。主要是職工住房公積支出。

完成年初預算的110%,決算數大於年初預算數的原因主要是調整公積金基數。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、壹般公***預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度壹般公***預算財政撥款安排的“三公”經費支出21.54萬元,完成年初預算的7%。

其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費20.54萬元,公務用車購置及運行維護費1萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費20.54萬元,占“三公”經費支出的95%。完成年初預算的48.34%。

2021年國內公務接待累計171批次、1436人、20.54萬元,主要用於招商業務等;

其中外事接待累計0批次。2021年公務接待費比上年增加6.54萬元,增長46%,

增長原因是招商業務增加。

3.公務用車購置及運行費1萬元,占“三公”經費支出的5%。完成年初預算的33.3%。

與上年無變化。

(三)國有資產占用情況。

截至2021年12月31日,***有車輛4輛,其中:機要通訊用車4輛;

單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、壹般公***預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度壹般公***預算財政撥款基本支出821.47萬元,其中:人員經費724.46萬元,

主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、

其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、

其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費97.02萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、

電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、

公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、

其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(壹)機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出689.02萬元,比上年減少33.98萬元,降低4.5%,

主要原因是人員經費減少。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額1162.9萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,

政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1162.9萬元。授予中小企業合同金額1162.9萬元,

占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1162.9萬元,

占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況。

截至2021年12月31日,***有車輛4輛,其中:副省級以上領導幹部用車0輛,

主要領導幹部用車0輛,機要通訊用車4輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,

特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),

單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,

***涉及預算支出項目1個,項目支出預算金額為640.48萬元,實際支出239.28萬元。

本部門對2021年度項目支出預算開展了績效目標完成情況自評,完成情況良好。

通過部門績效評價發現主要存在以下問題:預算項目支出資金與預算指標下達資金有差額。

下壹步將采取以下措施加以改進:年初預算盡量精準,加強預算管理制度建設,績效指標細化,

加大績效考評結果應用力度,強化資金管理責任主體績效意識。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、

“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用壹般公***預算財政撥款安排的因公出國(境)費、

公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、

夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、

過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,

使用壹般公***預算財政撥款安排的基本支出中用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、

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