報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
擴展資料：
報銷規定
(壹)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費。
2、員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，壹律由辦公室統壹購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具，員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票。
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