當今社會，工作職責在很多場合是不可或缺的，制定工作職責可以減少違法行為和事故的發生。應該如何制定崗位職責？以下是我給妳整理的審計人員的工作職責，僅供參考。歡迎閱讀。
會計審計的工作職責
1，查看集團檔案。控制所有計劃調度部門按時提交賬單，並在三天內返還給計劃調度部門。在團隊結束後的五天內，各部門必須提交壹份完整的集團文件供審計。
2.每周五前，查看上周周壹至周日出發的旅行團。如果計劃調度部門沒有上交，書面通知財務總監和出納停止該部門的所有費用，直到該部門上交，然後通知他們再放。
3.提取已付和已轉款的相關發票，整理登記在當月的應付發票登記中。每月10前整理發票應付單並簽字，然後提交財務總監簽字確認，經財務總監審核後提交給對外賬戶負責人。
4.當月所有團費審核無誤後，每月10前提取團費收支明細表壹份交財務總監存檔。
5.每月10前，整理各部門班組歸檔登記表，核對各部門上月組檔，封存後交檔案管理部門。
6.配合並協助部門及時做好團隊檔案查找及各種變更。
7.每周六，要解決的已完成的計劃和下周的計劃壹定要填寫清楚，整理成周報。
風險控制審計的工作職責:
1，構建公司風控審計管理體系，制定和修訂公司風控審計手冊等風險管理規章制度；
2.負責監督和評估業務發展部的貸後管理，審核和分析渠道經理的貸後檢查報告；
3.對各渠道代理商及其他合作機構進行風險控制審計，主動識別、評估、監控和報告風險；
4.負責起草具體的風險控制審計工作計劃；
5.調查和處理違規行為，起草違規決定；
6.協助完成與各職能部門的溝通，主要包括具體審計項目的制定和準備，審計中發現問題的跟蹤和解決方案的討論。
內部控制審計崗位的工作職責
1，負責公司內部控制評價和內部風險點排查。
2.協助上級對專項審核中發現的過程缺陷進行評估，與相關部門溝通並向管理層匯報，討論整改措施，推動後續整改，提高公司內控水平。
3.協助上級對新上線流程和現有流程變更進行風險評估，並提出建設性和專業性的建議；
4.協助上級與公司相關部門密切溝通，持續監控過程優化的效果，並定期采取適當的程序進行評審和再評價；
5.負責協助編制完善的內部控制手冊，建立真實、有效、可操作的風險預警系統。
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