（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收；
④對購進的物品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，壹式四份，其中壹份自存，壹份留倉庫記賬，壹份交采購員報銷，壹份交材料會計。
入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，壹律要進倉保管；
（2）進倉的物品壹律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、註意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
領發物資：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。（2）發貨與領貨：
①各部門各單位的領貨壹般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單壹式三份，領料單位自留壹份，單位負責人憑單驗收；倉管員壹份，憑單入賬；材料會計壹份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要註意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物壹般按進價發出，若同壹種商品有不同的進價，壹般按平均價發出；
②需調出酒店以外的單位的物資，壹般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、壹目了然；
（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表壹式三份，記賬員、部門、財務部門壹份；
（6）直撥物資的收發，同其他人庫物資壹樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。