發展機關內部控制是為了更好地構建機關內部控制體系。下面器官內控總結模型是我帶給妳的，希望能給妳帶來啟發。
機關內部控制工作總結範自總行在xx開展內部控制綜合評價工作以來，我行高度重視內部控制管理工作，將內部控制作為壹項重要工作來抓，並結合* *分行實際，努力完善和細化內部控制管理制度，以實現經營目標，維護財產完整。保證會計等信息的準確性和財務收支的合法性，保證決策者的經營方針和經營決策的順利實施，提高工作效率和經濟效益。本行堅持業務發展與內控管理並重的經營策略，在規範操作流程、降低金融風險方面發揮了積極作用。現將全行內控管理情況匯報。
壹、內部控制管理的基本情況
支行下設辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部7個職能部門，1個工會辦公室和1個黨委辦公室。下轄11個營業機構，包括營業部、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行、* *支行。截至10年末，本行共有員工* *人，其中長期合同工* *人，短期合同工* *人。在機構設置上，職能部門要橫向平行制約，前後臺要分開。在崗位配置上，要落實人員，明確責任；在制度建設上，及時傳遞文件，落實學習到位；在制度實施上嚴格要求規範操作，努力降低操作風險；堅持從制度保障上加強自律監管和再監管，為內控管理保駕護航。總的來說，我行內控管理由領導重點抓，組織實施，職責明確，三道防線環環相扣，風險防範能力不斷增強。找壹篇範文
二。當年內部控制管理的主要措施、效果和成果
為確保全行良好的內控管理，今年我行在內控管理方面采取了以下措施。
1.領導高度重視並組織實施。自2006年以來，我行領導班子壹直高度重視分行內控工作，把加強內控工作作為提升管理水平、規範業務操作、提高全行員工整體素質的重要手段，確保思想認識、工作措施、組織制度、處罰整改到位。本行設立了獨立的審計部，內部控制工作由審計部領導。今年，* * *組織了* *次現場審計，有* *人參加，按照行長辦公會的要求制定了工作方案，完成了* * *局長和* *分局局長任期內的責任審計；* *牲畜存儲，* *儲蓄，* *儲蓄，* *分行業務審核；重要崗位責任轉移*個人次數；支持分公司審計部的員工電話；對監督中發現的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；監督了內部控制評價的自查自糾。
2.及時傳達銀監會、人民銀行和上級行的新政策、新制度、新措施。據統計，截至9月底，* * *共向同級分行轉發內外部上級行業務文件10余份，向營業機構轉發內外部上級行業務文件* *余份。收到文件後，及時組織員工進行學習，加強了全行員工對國家金融政策、制度、方法的熟悉，規範了業務操作流程。
3.根據銀行的實際情況，不斷完善各種有效的規章制度。根據上級行的文件精神，我們的行為進壹步滲透到具體的業務發展和內控管理中。今年，支行出臺了各項制度保障和業務文件，新成立了* * * * * * * * 、* * * *、調整了* *評審委員會、* * * *委員會、* * * *領導小組和* *。出臺了* *年度經營目標考核辦法、經營單位主要負責人內部綜合管理考核辦法、薪酬分配辦法、* *工作質量考核辦法；修訂了支行職能部門的工作職責。條例和辦法的出臺，從組織和職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4.高度重視存在的問題，明確落實整改責任，紮實做好整改工作。整改工作由支行合規部牽頭，業務主管部門監督，存在問題的單位實施整改。合規部建立全行整改臺賬，對上級行本年度內外部檢查的問題和整改結果逐壹登記，並向業務主管部門發送* *通知，全程監控各單位整改情況；業務主管部門對上級行各類內外部檢查和季度自律監管中存在的問題，要建立系統的整改臺賬，並根據* *的通知，深入基層抓整改落實；有問題的單位重點抓整改責任人，堅持？誰處理，誰糾正，誰不糾正？原則。通過責任到位、縱橫結合等措施，除客觀原因確實難以整改的，做到整改不留死角，不走得太遠。
5.自律程序逐步規範，處罰力度明顯加大。月，支行根據《銀行員工違章處理辦法》和《稽核處罰辦法》對違反會計基本操作和制度的相關人員進行了嚴厲處罰，罰款* * *人次，金額* *元。
6.積極組織員工培訓，提高員工的規範操作意識。
機關內控工作總結範文在領導和同事的幫助和指導下，通過自己的努力，進壹步提高了自己的職業素養、思想境界、業務素質和工作能力，取得了壹定的工作成績。現在我將報告我過去壹年的工作和學習情況。
第壹，加強學習，註重提高個人修養。
壹是通過雜誌、報紙、計算機網絡、電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線方針政策，深入學習領會十六大和十六屆五中全會精神，努力踐行？三個代表理論？重要思想，不斷提高政治理論水平。加強政治思想道德修養。
二是認真學習財經廉政法規，自覺按照國家財經政策和程序辦事；三、勤於學習業務知識，積極參加有關部門組織的各種業務技能培訓，嚴格按照* * *？勤於學習，有創意，敬業？堅持要求？講學習，講政治，講正氣？，永遠把忍耐力，願意付出，默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為壹切工作的基礎；始終把工作做得嚴謹、細致、踏實、求實、踏實；第四，不斷改進學習方法，講求學習效果。在工作中學習，在學習中工作？堅持學以致用，註重融會貫通，理論聯系實際，用新知識、新思維、新啟迪鞏固和豐富綜合知識，讓知識與時俱進，不斷提高自己的綜合能力。
二、嚴格履行職責，紮實工作。
壹年來，我以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，圓滿完成了各項任務。由於會計工作紛繁復雜，其工作具有事務性和突發性的特點。所以根據具體情況，根據時效性和壹季度的工作情況，完成年度財務決算工作，處理好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的金融工作，制定2008年的金融工作計劃。各種會計檔案分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、消毒和備份。完成新增固定資產的建賬、建卡和年檢工作；第二節根據財務制度和預算收支科目，建立新的年度科目，處理日常經濟業務。按照工資報表的要求建立工資統計臺帳，便於分項統計，按時向主管部門報送月度和季度財務統計報表；充分發揮會計監督職能。及時向有關單位和站領導提供有關信息和資料，以便正確決策。主動及時與財政局和計劃局保持聯系，提出資金使用申請計劃，實現資金的正常周轉。在對外支付方面，要嚴格控制，嚴格執行和遵守國家財經制度，做到日清月結，賬實相符，賬賬相符。辦理行政事業性收費年檢並及時報送《行政許可法》實施？收費項目、標準、依據、金額是什麽？等。，上半年提交醫保軟盤，按醫保規定繳納上半年保費，第三季度按甘仁才文件精神要求， 用了近壹個月的時間，根據《中華人民共和國會計法》和某省會計管理規定，對年度以來的賬目進行了壹次自查，完善了財務流程，寫出了自查情況、經驗、內控建設和會計制度執行情況。 進壹步，為員工辦理增資。第四季度提交勞動表、殘疾證、工資收款單，進行免於傷殘給付的審核認定。申報繳納合同制工人養老保險、失業保險、下半年醫療保險、住房公積金。按規定記錄和上報財務支持人員的信息。辦理人事工資審核等。
第三，用心做好後勤服務
作為壹名財務工作者，能夠認真履行崗位職責，堅守崗位，遵守工作制度和職業道德，願意接受安排的常規性和臨時性任務，如執法人員考試報備、備考、完成反腐專項治理自查自糾報告、撰寫黨風反腐工作總結等。在這壹系列的工作中，我非常清楚，作為壹名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，還要具備嚴謹、細致、耐心的工作作風。同時，我意識到，無論什麽崗位，哪怕是不起眼的工作，我都要用心去做，哪怕是別人眼中枯燥的工作，我也要善於從中尋找樂趣，日新月異，從變化中尋找創新。
機關內部控制工作總結範文31篇。組織控制的實施
在組織控制方面，目前我局有四個單位:統籌股、資金管理股、審計股和辦公室。通過制度建設作為組織控制的基礎，明確了每個工作人員的職責；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，明確了各項業務的崗位職責；建立了業務辦理流程，明確了各項醫保業務的操作流程。建立了限時辦理制度，做到業務限時辦結，權責明確；嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，明確信息系統管理；實行崗位責任制，責任在人，員工互相監督，秉公辦事，同時不定期進行崗位輪換，既熟悉了各崗位的業務，又避免了壹個人長期在壹個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立和執行，實現了有章可循，為整體內部控制奠定了堅實的基礎。
二、業務運營控制
在業務運營控制方面，註重醫療保險的建立與保險待遇享受上的限制之間的關系。按照醫保政策有關規定，制定了職工醫保和居民醫保參保繳費、待遇享受等相關制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點醫療機構管理，嚴格報銷和待遇支付，實行崗位控制。同時，認真學習和梳理上級部門關於業務標準管理的文件或操作步驟，加強業務知識的學習和交流，嚴格操作標準，實施程序控制，按照上級要求落實各項業務辦理流程。
三。基金的財務控制
在醫保基金管理過程中，自始至終註重思想建設，嚴格執行各項政策和規章制度，不斷完善各項制度和監督機制，嚴格按照醫保基金管理政策執行？收支兩條線？管理:會計人員根據合法有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按要求及時歸檔，印章管理符合要求，資金賬戶按規定開立，做到賬、賬、票相符，會計核算不存在違規操作，會計科目設置符合財務記錄制度的要求。
四。信息系統控制
醫療保險信息系統網絡是整個醫療保險工作的基礎，計算機網絡能否安全有效地運行是醫療保險工作的關鍵。為了保證醫保信息網絡的安全平穩運行，我們加強了網絡的制度化建設，建立了相應的規章制度，具體規範了醫保網絡信息系統的操作者、管理者和操作者的權限，確保了專人負責具體業務，落實了包括權限管理、密碼保密等信息安全的'保障措施'。
動詞 （verb的縮寫）內部控制的管理和監督
我局嚴格按照有關要求建立了內部控制制度，經常不定期地圍繞資金收支、管理和監督的各個環節。深入查找問題，檢查醫保基金監管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規範，是否存在違規操作甚至違規套取基金的情況，對發現的問題及時整改，進壹步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防範風險。
不及物動詞存在的問題
(1)對內部控制制度建設的重要性認識不足。我認為建立規章制度就是建立內控制度，忽略了內控制度是企業經營過程中的壹種動態監督和自律機制。
(二)內部控制制度建設滯後，內部控制制度不健全。我局自實施內部規範管理以來，著力於各項業務制度建設，但未能很好地從內部制度建設向內控建設過渡。雖然建立了個別的制度，但是缺乏對壹系列業務的業務流程的牽制和制約。個別系統存在牽制和制約關系，但沒有隨著業務發展及時更新。而且沒有形成壹套相互制約、運轉有序的內部控制體系，缺乏強有力的整體監控。
七、下壹步計劃
我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以此次檢查為契機，針對內部控制的各個環節采取強有力的措施。在抓好整改的同時，抓好以下幾個方面的工作，務求取得成效，確保我縣醫療保險健康穩定運行。
(1)優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培訓、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、職能、作風，全面提高經辦隊伍的整體素質和工作能力，建設學習型、服務型單位。
(二)進壹步認識內部控制機制的重要性。在醫療保險不斷改革的形勢下，要註重業務拓展和依法行政並重，規範管理和責任追究並重，切實落實醫療保險經辦機構內控機制。
(三)進壹步規範網絡管理制度。執行？誰主管，誰負責，誰負責跑，誰負責用？管理的原則，嚴格控制計算機上網、
(四)現場審計和專項審計相結合，確保醫療保險平穩運行，防止基金流失。同時，建立和完善內部控制體系，確保對所有業務和環節的全程監控。
(五)嚴格管理醫保定點醫院、定點藥店的醫療行為，完善結算方式，不斷加大醫療核查力度，對定點醫院、定點藥店進行不定期、不定期監控，對違反醫保政策規定的定點單位，嚴格按照協議規定進行處理。
(六)不斷加強醫療保險經辦機構內控制度建設，建立內控監督部門，對內控制度執行情況進行定期或不定期的監督檢查。通過優化業務流程，依靠流程之間的相互牽制，加強內部審計，對所有業務和環節進行全過程監管，做到事前預防、事中控制、事後監督，進而完善制度體系，確保經辦業務的真實性和醫保基金支付的安全性。
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