隨州技師學院是經湖北省人民政府批準的公辦、全日制、綜合性國家重點技工院校。是隨州市政府主辦，隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。學院現設有高考部、高工部和培訓部，是國家高技能人才培訓基地。主要開展全日制教育教學培訓，培養中級工、高級工、技師、儲備技師等技能人才，涵蓋機械、電工電子服務、電子商務服務等20多個工種。同時為隨州技能大賽提供高水平的硬件保障。
(2)主要職責:
1，按學歷承接全日制高、中等職業技術教育。貫徹黨的教育方針政策，堅持社會主義辦學方向，按照教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務；
2、根據市場和企業需要設置專業，招收初中、高中(或相當於高中學歷)畢業生，學制三至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務；
3、承擔企業職工技術升級培訓，以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等技能培訓和實訓任務。
4.承擔技術教育和職業培訓中理論教師和實踐指導教師的培訓。
5.聚焦隨州重點產業領域，建設面向隨州支柱產業、高新技術產業、現代服務業、農業的應用型骨幹專業。
6.創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，實施工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。
7.承擔社會化職業技能培訓和鑒定，拓展職業教育領域。
8.承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技術教育、教材開發和實踐裝備研究。
9.組織為企業和社會提供高端技能培訓、測評和競賽。
10，開展國內外校企教育合作和學術交流。
二、部門基本情況
(壹)部門和機構的設立
隨州技師學院由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校和隨州市職業技能培訓中心組成。是壹個事業單位，有三個名字，隸屬於市人力資源和社會保障局。隨州市烈山中學的教學業務由市教育局管理。
按照部門職責，隨州技師學院下設三個部門:高考部、技師教育部、培訓部。* * *有18個業務科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務部、教務處、招生就業處、後勤處、政教處、技能高考處、高新處、學生處、技校教育處、技校學生管理處、高考督導室、紀檢宣傳部、工會、工程建設處、裝備競賽處、高等教育技校教育處。
(2)部門人員
截止2021年末，公司共有員工320人，其中在職員工264人，教師、兼職教師、臨時工36人，退休人員46人。
(3)學生人數
截至2021，65438+2，31，隨州技師學院招生人數為3908人。
(四)部門決算單位的組成
納入本套部門決算編制範圍的單位***1。
第二部分2021部門賬戶。
壹、2021年度部門決算收支情況
(1)收入決算
隨州技師學院2021年總收入7410.110，000元，2020年結轉結余資金11694200元。其中，壹般公共預算財政撥款收入42133600元，上級補助收入471300元，業務收入22433500元，其他收入482100元。與2020年決算相比，2020年決算收入增加693.96萬元，主要是財政撥款收入中人員經費和公用經費比2020年決算增加，增幅為9.37%。比預算收入2021增加788.92萬元，增幅10.65%，主要是財政撥款收入中人員經費和項目經費比預算收入2021增加。
㈡支出決算
2021年度決算總支出8364.23萬元，年末結轉和結余2152900元。其中，財政撥款支出51.955萬元，其中工資福利支出371.336元，項目支出1.4826438+0.300元。較2020年決算總支出增加2，730.88萬元，增幅32.64%，主要系學院本年人員支出增加，上年結轉項目資金支出65，438+065，438+069.42。比2021預算支出增加17430400元，增幅20.84%，主要是2021決算中工資福利支出和項目支出增加。
二、2021壹般公共* * *預算財政撥款“三公”支出。
隨州技師學院2021從壹般公共預算中撥款0萬元。主要原因是我院是固定撥款單位，年度預決算中沒有安排相關經費。(表07中無數據)
三、2021機關運行經費
隨州技師學院2021年事業單位運行支出0萬元，主要是我院為差額撥款單位，年度預決算中未安排相關經費。
四、2021政府性基金收支。
財政撥款收支決算報表(公08)無數據。
動詞 （verb的縮寫）2021政府采購支出說明
隨州技師學院2021年度政府采購支出總額為11059900元，其中貨物757.27萬元，項目32531萬元，服務23.4萬元。授予中小企業的合同金額為11059900元，占政府采購總支出的100%，其中，授予小微企業的合同金額為754.35萬元，占政府采購總支出的6821%。
六、國有資產。
截至2021，65438+2，31，隨州技師學院總資產為261312200元，其中，流動資產為7671900元，比上年減少951.16538。增加的主要原因是本年使用了上年結轉的項目資金，導致貨幣資金減少；固定資產凈值102921400元，比上年增加11859300元。增加的原因是2021在建工程轉入固定資產，新增實習實訓設備。在建工程0，000元，無形資產凈值65，438+0，507，654，38+0，890元。固定資產明細分別為土地、房屋、建築物66，666，5438+0.400元(其中房屋78，832，438+0平方米，賬面凈值6，008.89元)；通用設備278461萬元(其中車輛1輛，賬面凈值0萬元)，專用設備228臺，賬面凈值528.02萬元；文物及展品1件，價值0.1.2萬元；37284冊圖書檔案，賬面凈值27.07萬元；家具家電賬面凈值為2，866，5438+0.80萬元；無形資產明細為土地使用權654.38+049.8264萬元，計算機軟件8.925億元。
七。2021預算執行情況說明
(壹)預算績效管理的發展
根據預算績效管理的要求，我單位組織開展了2021市級預算部門整體支出的績效自我評價。* * *涉及1項目，2021年度總體支出績效自我評價報告綜合得分為94，評價等級為優秀。其中，預算執行指標得分為18，產出指標得分為47，效益指標得分為20，滿意度指標得分為9。
(二)部門整體績效目標的完成情況
1.執行率
2021，本單位總體支出8364.23萬元。其中，基本支出6882.09萬元，主要用於維護學校教學秩序的正常運轉，提高學校教育教學質量；項目支出148213萬元，主要用於支付學院實習、實訓設備及建設項目費用。根據自評法，執行率=執行數/預算數=96.12%，得分為20分*執行率=18分。
學院2021年度支出嚴格按照年初預算執行，不合理支出得到控制。實際總體支出8364.23萬元，主要保障了學院的正常運轉和學院中心工作的開展，達到了部門總體支出績效目標的要求，完成了部門總體績效指標。教職工的基本待遇較上年有所提高。預算執行率100%；資金余額000萬元。當年“三公”經費僅支出7.05萬元(含項目支出)，控制率為100%。學院依法依規開展政府采購，年初制定計劃，采購率100%，圓滿完成全年政府采購任務。在采購過程中，建立了采購需求制定、采購預算、計劃申報、項目評估、現場監督、合同簽訂、項目驗收等關鍵環節的內控制度，形成了申報單位、監管部門、財務部門、資產部門相互協調、相互制衡的工作運行機制。
2.已完成的績效目標
(1)防控疫情，把握常態
在原有疫情防控體系的基礎上，繼續在技師學院、就業局居民區、清河路居民區開展常態化疫情防控工作，明確責任，精準管控，確保師生安全。積極做好新冠肺炎疫苗接種和第三針疫苗接種工作，妥善做好高考和各類社會考試疫情防控工作，確保師生安全暢通。
(2)團隊建設成效顯著。
壹是繼續堅持黨委中心組集中學習制度，定期開展專題理論學習，以學促進，建設壹支素質過硬的幹部隊伍。二是加強校本培訓，註重教師專業素質的提高。三是機構改革深得民心，中層幹部骨幹湧現。四是強化責任監督，進壹步規範職責要求，明確行政職責的職責和程序。五是落實黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設和反腐敗“雙崗雙責”制度，認真落實懲防體系建設，壓實主體責任，防止和遏制不正之風滋生蔓延。
(3)教學質量有所提高。
進壹步規範日常教學管理工作流程，加大教學檢查力度，對發現的問題及時督促整改。把常規工作做細做實，堅持學生出勤率和教師教學情況的檢查制度，及時匯報反饋兌現獎懲。大力開展技能競賽活動，以賽促教，按要求積極組織相關教師參加“湖北工匠杯”技能競賽。陳祥生老師獲得汽車維修專業比賽三等獎；12月10日，湖北技術學院精品課程及品牌專業驗收會在我院舉行。丁新卓教授關於復雜零件通用車削專業建設的報告得到了評委們的壹致好評。烈山中學大力加強教育教學和管理體制改革，取消年級組，加強教研，高考成績取得歷史性突破，普通高考和技能高考本科41。
(4)嚴格有序的學生管理。
學生管理要以德育為先，預防為主，加強思想工作，明確責任，強化管理，完善學生管理網絡。根據學生特點和教學規律，技工學校設立學生管理部門，烈山中學設立政教處負責學生管理。在工作中狠抓日常管理，努力做到責任分解精細具體，不斷強化落實，建立全天候無縫學生管理網絡，發現問題及時解決；以活動為載體，寓教育於活動之中，建立學校、家長、社會三方聯合教學機制，促進學生成人。探索成立家長委員會，建立家校，處理學生相關事務。通過組織德育經驗交流會、班主任專題培訓等形式，努力提高班主任專業技能。
(五)基礎能力建設穩步推進。
積極向市政府匯報，加強與市發改委、市財政局等部門的申報溝通，隨州市公共實踐實訓基地項目申報相關前期工作已經完成；2號樓改造和學生課桌椅更新工作順利完成。水、電、綠化、照明等基礎設施的改善和維護始終堅持不懈，發揮環境的育人作用。
(六)招生工作穩步推進。
生源是學院生存和發展的基礎。學院以軟硬件設施和專業設置為基礎，精心規劃，科學制定了2021秋季全日制招生意見，積極拓展生源，兼顧生源質量，統籌招生。2021年秋季，學院招生1351人。
(七)就業質量進壹步優化。
壹是加強畢業生就業思想、政策、信息、心理、技術等方面的指導，幫助學生樹立正確的擇業觀和就業觀，提高就業競爭力；二是進壹步規範和加強就業管理，積極聯系和加強校企合作，拓展就業渠道，實現所有定向生高質量就業，進壹步提高就業滿意率。
(8)培訓和鑒定工作要開創新局面。
進壹步拓展培訓渠道，改進培訓形式和內容，提高培訓質量和效率，在新學徒制和市場安全培訓方面取得新突破。今年以來，各類技能提升培訓4088人，其中新學徒培訓1.039人，安全培訓1人，其他社會培訓253人，實現培訓收入283.5萬元。職業技能鑒定606人，其中學生202人，社會專家404人。既著眼於解決就業培訓各方面的突出矛盾，又充分調動培訓部門每壹位工作人員的主觀能動性，形成工作合力，受到學生、企業和社會的壹致好評。
(二)部門決算中項目績效自我評價的結果
(1)自我評估得分
我院整體績效評價綜合得分為94.3(按任務書100)，評價等級為優秀。其中，預算執行指標得分為14.3(按任務書計20分)，產出指標得分為40分，效益指標得分為30分，滿意度指標得分為10分。
㈡完成業績目標
1.執行率。
2021年度，省財政廳下達我院兩批引導中等職業學校發展* * *資金，執行金額214400元。根據自評法，執行率=執行額/預算額=71.47%，分值為20分*執行率= 14。
2.完成績效目標。
我院2021省級中等職業發展引導基金績效目標1總分40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標總分40分，年度績效目標2總分40分，其中數量指標、社會效益指標總分40分。
3.未完成的績效目標。
我院2021省級中等職業學校發展指導獎補助項目已完成，待驗收結算，尚未發放。因為這個工程是為了挖掘校園路網，連接生活汙水，只能在學生寒假離校後實施，而任務書計劃在5438年6月+0-2022年2月完成，所以沒有完成。
(3)存在的問題及原因
今年的績效目標* *包括5個總項目，10個子項目，而2020年總項目* * *包括28個，有了很大的提升。主要問題是學院設施比較陳舊，需要維修和完善的項目較多，資金使用項目內容還比較分散。目前的付款程序需要在每個總項目完成後支付，導致時間周期長，付款進度慢。其次，在項目實施過程中，每個項目都需要嚴格按照資金管理程序進行項目方案論證、編制費用預算、履行“三重壹大決策”前後決策報告、履行招投標程序、網上發布、簽訂合同、完成驗收審核等。有些項目要在寒暑假實施，導致資金支付手續麻煩，進度延誤。
(四)下壹步提出的改進措施。
1.申請項目時設定科學合理的績效目標。
2、項目主管部門制定相關項目質量考核辦法。
3.加強對各項目部工作數據的跟蹤管理。
4.完善我院報銷程序。
(三)績效評價結果的應用
1，部門績效評估結果的應用。
(1)科學編制任務書預算，根據任務書預算充分利用資金，提高執行率。
(2)如遇不可抗力，在可實施的有限時間內加快實施進度，按期完成整個包。
(3)項目資金產出指標目標任務過多，後續申報減少目標任務，將資金集中於重要事項。
(4)減少任務項目，減少程序數量，加快進度，縮短程序持續時間，提高項目時間效率。
2、部門績效評估結果被應用。
根據年度自評結果，我們進壹步加強了項目目標和績效管理、項目進度監督和項目實施質量保證。