第壹章項目背景
(壹)項目的由來
* *縣位於* *省東北部的丘陵地帶，東鄰*北鄰*。地處*交界處的金三角，背靠遼蒙，面向京津。全縣總面積* *平方公裏，耕地總面積*萬畝。*鄉鎮有334個行政村和*個居民小組，總人口*萬人，其中*萬農業人口。隨著市場農業的不斷深入，農業產業化的格局逐漸形成，農民的成本和收益觀念逐漸成熟。自1995以來，農業局在認真調查國內設施蔬菜生產和蔬菜市場的基礎上，大力發展設施蔬菜生產。1997年，* *縣被列為“環京津環渤海灣菜籃子工程”基地縣，被定為北京市第四層蔬菜生產基地重點縣。同時，縣委、縣政府、農業局實施北菜南運工程，6500。蔬菜產業已經成為農業的重要產業。* *蔬菜質優價廉、無汙染，吸引了大量國內外客商前來參觀訂購蔬菜。日本東光株式會社、泰國鄭達集團、新家坡合力公司來我縣考察合作，促進了蔬菜產銷壹體化的產業升級。
2003年，隨著農業結構的調整，我縣蔬菜種植面積達到8萬畝，產值2億元，推廣了9大類30多個適合* *縣種植的品種。但是，根據國內外農業產業化的要求，還存在以下問題:
1，基地規模不穩定，尤其是設施蔬菜生產，還需要標準化、升級、規模化。
2.蔬菜買方市場條件下，沒有工業批發市場促進銷售。
3.基礎設施建設不足，主要包括蔬菜生產基地、蔬菜工廠化育苗、蔬菜深加工等設施建設。
我國即將加入WTO，從參與國際市場競爭的高度，生產質優價廉的無公害蔬菜產品，形成大基地、大產業、大流通的格局，特提出萬畝保護地蔬菜基地建設工程。
(二)項目區基本情況
1.自然條件:* *縣屬於溫帶向寒溫帶過渡的大陸性季風山地氣候區，半幹旱半濕潤，海拔300-500m，無霜期110-130天，年平均氣溫7.3？c、土地平整無障礙壹級，主要是淋褐土。
2.供電:縣內電力由京津唐電網供應，農電2500萬千瓦時；110KV變電站2座，35V變電站7座，全縣村村通電氣化。
3.供水:全縣水資源豐富，共有3.67億立方米，其中地表水資源2.9億立方米，地下水資源7700萬立方米。
4.交通:我縣公路幹線四通八達，路況良好。鐵路穿越項目區，國道主幹線沈婧(101)和平雙至平慶樂公路穿越，全長150公裏，4條縣級公路94公裏。交通十分便利，運力充足。
(三)項目承擔單位的基本情況:
項目承擔單位——* *縣農業局現有直屬企業時差蔬菜購銷公司、農副產品開發中心、三達食用菌公司、* *種業集團公司、26個鄉鎮級中介服務機構。
企業擁有強大的農技人員隊伍，農技人員197人，其中高職4人，中職77人，初任崗位49人，技術員67人，與中國農業科學院蔬菜研究所、北京農業科學院蔬菜研究所、河北農業科學院蔬菜研究所、天津農業科學院蔬菜研究所、河北農業大學等高校和科研單位建立了可靠的技術支持關系。擁有蔬菜保鮮倉庫500平方米，生產加工車間400平方米，漬菜加工場所200平方米，固定資產10多萬元。
(4)項目建設的必要性:
1是北京、天津等大城市建設“菜園”的需要。1996年北京蔬菜種植面積達到65畝，1997年減少到59.2萬畝。城市擴張擠占了菜地，北京每年消耗蔬菜30多億斤，供需矛盾日益突出。為此，北京市制定了“穩步提高近效，大力發展遠效，充分利用外埠優勢”的方針，積極開通“綠色通道”，為外埠蔬菜進京創造條件。據統計，外地的蔬菜大部分來自河北、山東，而* *毗鄰北京、天津，可以當天用汽車來回運輸。因此，在京津建設影響深遠的“菜園子”，豐富首都和天津人民的“菜籃子”，具有重要的政治和經濟意義。
2.是強縣富民的需要。通過項目建設，擴大設施蔬菜產業規模，建立高標準的國家設施蔬菜基地，成為全縣的支柱產業，帶動全縣經濟增長，增強全縣經濟實力，促進農業產業結構調整，提高農民組織化水平、市場意識和科技水平，從而提高農民生活水平，實現全縣小康。
3.既要參與國內外市場競爭，又要出口創匯。目前，國際市場上暢銷的以色列番茄、黃甜椒、聖女果、莧菜、菊花、荷蘭豆、美國苦菜、韓國香蕉西葫蘆在我縣均有種植，但規模較小，未形成商品優勢，市場競爭力不強。因此，要加大設施蔬菜生產的投入，提高科技含量，高起點、高標準建設萬畝設施蔬菜基地工程，使*。
4.是科教興農，提高國民素質的需要。新西蘭番茄50%來自玻璃溫室無土栽培，日本蔬菜80%產自玻璃溫室。這項技術在國內剛剛起步，但從全國蔬菜發展趨勢來看，是蔬菜產業發展不可或缺的壹部分。因為通過科學測定，玻璃大棚蔬菜與裸菜相比，維生素高出30%，微量元素高出1倍。此外，我國還開發了901無土栽培營養液，目前已得到廣泛應用，為設施蔬菜生產和工廠化育苗提供了可靠保障。通過設施蔬菜建設規模的擴大和高新技術的應用，必將促進科技教育的深化和國民技術素質的提高。
(5)項目建設的有利條件:
1，氣候和土壤條件適合設施蔬菜生產。項目區無霜期為120-140天，年平均氣溫8.3？c，≥10？C有效積溫3000-3200？c、6月11至次年4月日照數大於1000小時，日照率大於50%。這期間輔助太陽輻射能量為35-50大卡/厘米？。項目區土地平坦，土層深厚，質地多為壤土。土壤有機質1.5-2%，全氮0.1-0.2%，速效氮70-75ppm，微量元素比較齊全。通過項目建設，將自然優勢轉化為經濟優勢。
2.技術力量雄厚，農民積極性高，發展前景廣闊。* *縣建立了以蔬菜技術推廣站為龍頭的蔬菜技術推廣體系，技術人員70余人，科技示範戶1000余戶，總結推廣了以設施蔬菜種植為主的高產高效栽培技術模式10余項。近年來，農民從事設施蔬菜生產取得了良好的經濟效益，並對周邊農民產生了良好的宣傳效應。農民發展設施蔬菜生產的積極性很高。因此，在此基礎上投資建設，見效快，容易形成新的區域經濟增長點。而且生產季節以冬季為主，病蟲害少。隨著無公害蔬菜生產技術的應用，生產出的蔬菜無公害無汙染，完全符合國家綠色食品標準。
3.項目區政府重視，有相關產業政策。* *縣委、縣政府特別重視設施蔬菜產業的建設和發展，把設施蔬菜生產作為全縣壹項重要的經濟工作，把建設任務納入縣級目標考核範圍，與鄉政府、業務部門簽訂目標責任書，行使壹票否決權。同時，縣政府也出臺了發展設施蔬菜的相關政策，為設施蔬菜建設創造了良好的外部環境。
第二章市場分析和前景預測
(壹)國內外市場分析和預測
從這個縣的設施蔬菜生產情況來看，全年總產量在7000斤左右，市場供應能力只占30%-40%，差距很大。從京津市場來看，僅北京每天就需要8000多噸蔬菜，廣東、福建、上海、沈陽、大連等大中城市的需求也在逐年擴大。每年都有京津菜商來我縣簽訂設施蔬菜合同，把我縣作為重要的反季節蔬菜供應基地縣。從國際蔬菜市場走勢來看，由於土地、氣候、勞動力等因素的制約，蔬菜產需矛盾日益突出，價格也居高不下。比如我們縣的蠶豆角是1.2元/斤，而東京的零售價是10元/斤，是國內市場零售價的近100倍。比如荷蘭香菜等特色菜，在我們縣的單價在4元/斤左右，在廣州市場是40-60元/斤，所以國際市場價格就更貴了。因此，建設好設施蔬菜生產基地，保證產品的交貨期和質量，認真研究開發市場，生產出適合的、優質的、無公害的、經過潔凈的蔬菜加工和精美小包裝銷售的品種，是很有市場潛力的。
(二)產品銷售成本分析
設施商品平均售價2000元，每噸成本200克，每噸成本1400元，每噸總成本1600元，每噸商品蔬菜純收入可達400元，平均深加工銷售每噸8500元，每噸生產成本7700元，每噸銷售成本200元，每噸產品利潤600元。
第三章項目建設方案
(壹)項目建設的內容
通過項目建設，實現以市場為導向、以效益為中心、專業化生產、區域布局、社會化服務、蔬菜生產加工營銷企業化、貿工農壹體化的產業化經營格局。
(1)無公害設施蔬菜生產基地建設:重點建設* *鎮、南五家子鄉、小寺溝鎮、沙坨子鄉、楊淑玲鎮、七溝鎮、黃土亮子鎮等7個鄉鎮萬畝無公害設施蔬菜生產基地，完善水利等基礎設施建設。
(2)建設縣級蔬菜產地批發市場:在縣北線101與和平樂青線交匯處建設大型縣級蔬菜產地批發市場，占地100畝。
(3)建設蔬菜工廠化育苗廠:在農業局農場建設蔬菜工廠化育苗廠，占地35畝，鋼架混凝土結構，玻璃溫室，噴灌和電腦溫控，完善水利等基礎設施建設，形成可從事品種試驗、生產技術研究和種苗供應的綜合性科技示範園。
(4)蔬菜技術推廣體系建設:完善土壤肥料與植保實驗室100平方米，實訓室100平方米。購買10培訓推廣設施(套)。
(5)蔬菜深加工系統建設:在澇漬加工廠院內建設蔬菜加工廠，廠房、檢驗室、辦公室建築面積900平方米，購置生產設備40套。
(6)蔬菜貯藏保鮮銷售系統建設:蔬菜冷庫壹座，庫容600噸，溫度控制1-4？c、砌體混凝土結構，聚氨酯保溫，采購2臺專用冷藏車。
(二)關鍵技術
(1)抗病新品種的引進和推廣；(2)工廠化育苗技術的應用；(3)推廣模式栽培技術；(4)生物病蟲害防治技術；(5)施用專用肥、生物肥和高效有機肥；(6)植物生長調節劑的應用；(7)貯藏保鮮技術。
(3)技術水平
該項目屬於國內先進水平。
(4)設備采購
從以色列、朝鮮、日本和美國引進新品種；工廠育苗設備購自中國農業科學院，精加工所需的技術和機械設備由天津生物廠提供。
第四章項目實施計劃
(1)生產規模和產品方案
萬畝設施蔬菜項目實施後，蔬菜年產量4萬噸，其中番茄8000噸，黃瓜1萬噸，甜椒4000噸，茄子8000噸，葉菜1萬噸。
(2)生產技術
1、凈菜加工流程:
選菜-清洗-分揀-加工-真空包裝
2.工廠化育苗工藝
播前準備(基質、混合、消毒、種子處理)-播種促苗(播種、覆土、澆水、催芽)-成苗(催芽、澆營養液、加溫、管理、冷卻、煉苗、出苗)。
第五章環境保護
(壹)環境規劃依據:
(1)國(1996)003號文件《建設項目環境保護管理辦法》。
(2)GB8918—88《汙水綜合排放標準》。
(3) GBJ-14《工業企業設計衛生標準》。
(2)汙染控制措施:
(1)廢水:車間洗菜，設置單獨管道引出，過濾至滲井後通過管道排放。清水無毒無汙染，排放的廢水低於GB8918—88-88的排放標準。
(2)廢氣:鍋爐采用花崗巖水膜除塵器，效率90%以上。除塵後從20m煙囪排出或鍋爐消煙除塵。
(3)廢渣:煤渣可用於鋪路，可作為制磚或水泥的補充原料，蔬菜渣可作為牲畜飼料。
(4)噪聲:本項目使用的機器均為低噪聲機器，采用全封閉車間，保證內部噪聲低於60 dB (A)，符合GB 9095-82的要求。
第六章管理和培訓
(1)組織機構:
政府成立了設施蔬菜建設項目領導小組，由分管縣長任組長，成員由農業局、規劃局、財政局、科技局、審計局、工商局等部門組成。
體制
↓
設施蔬菜建設項目領導小組
↓
農業局
↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
龍舒舒姬叔舒盛翔
頭菜，菜，菜，菜。
企業教育、信貸研究和審批、基礎辦公室
行業，苗族工人，研究和發展，當地公共
世昌鎖飾飾
暢暢
勞動和人員培訓:
設施蔬菜加工項目為新建項目，總定員55人，其中管理人員5人，技術人員8人，生產工人42人。項目承擔單位應組織員工到中國農科院和生產廠家學習培訓，並取得崗位資格。
(2)項目管理
1，計劃管理:項目施工進度；項目投資計劃；項目融資計劃；材料供應計劃；投資回收計劃。
2.項目財務管理:(1)設立專戶；(2)根據項目投資安排，編制財務計劃；(3)項目各類資金的使用，嚴格執行財務計劃和項目財務管理辦法，嚴格審核，專款專用；(4)項目承擔單位應設立財務機構，負責項目的財務工作；(5)項目管理機構的費用按國家規定執行；(6)按照新的財務制度定期編制財務報告。
3.采購管理:設立專門的采購部門，由專人負責。采購按項目計劃分階段進行，內外結合，公開招標，分級管理。
第七章項目實施進度
2004年做好新品種引進工作，計劃引進新品種100個，做好品種引進和試驗工作。新建工廠化育苗廠，育苗能力達到1萬株。新建蔬菜保鮮倉庫和設施蔬菜加工廠，建設設施蔬菜生產基地，研究病蟲害防治栽培技術。
2005年，按照項目計劃進行生產。
第八章投資估算和資金籌措
本項目總投資6543.8+0億元，其中固定資產9900萬元，流動資金6543.8+0萬元。資金來源:由國家、地方政府、企業和用戶籌集。1?1，申請國家投資5000萬元，地方財政支持2500萬元，企業和農民自籌2500萬元。
(壹)縣級蔬菜批發市場建設。總投資300萬元，征地100畝，投資6543.8億元，交易棚3000平方米，投資30萬元，硬化交易場地6000平方米，投資60萬元，批發市場辦公，地面秤秤及其他投資6543.8億元。
(二)建設無公害設施蔬菜基地1萬畝。總投資9000萬元，主要用於基地棚改設施和水利設施建設。
(3)蔬菜工廠種苗工廠建設。總投資1萬元。(1)新品種引進、試驗及生產技術研發20萬元；(2)10畝高效節能溫室投資30萬元；(3)鍋爐及水暖設施654.38+0.5萬元；(4)購置計算機自動化控制設備投資20萬元；(5)噴灌設施投資654.38+0.5萬元。
(4)蔬菜技術推廣體系建設。總投資50萬元。主要用於購置土壤肥料、植保實驗室和實訓室的必要設備。
(五)蔬菜深加工體系建設。投資320萬元新建了壹座蔬菜加工廠。年設計、生產、加工各類凈菜1000噸。
(六)蔬菜貯藏保鮮銷售體系建設。總投資230萬元，壹個900平方米的蔬菜冷庫200萬元；買兩輛專用冷藏車，50萬。
第九章效益分析
經濟利益
項目建成後，無公害設施蔬菜優質率達到95%，深加工率達到25%，蔬菜深加工系統和蔬菜貯藏保鮮銷售系統年產值71.3萬元，利稅256.64萬元，凈利潤4091.3萬元，其中:
1.工廠化育苗:預計年產蔬菜種苗1000株，預計銷售收入80萬元，利稅510000元。凈利潤169400元。
2.蔬菜深加工體系:年加工蔬菜1000噸，年平均銷售價格每噸8500萬元，年銷售收入850萬元，利稅32.84萬元。凈利潤276，5438+0.6萬元。
3.蔬菜倉儲保鮮銷售體系:年配送各類蔬菜3000噸，平均每噸售價2000元，年銷售收入600萬元，年利稅72.8萬元，凈利潤47.2萬元。
4.設施蔬菜基地農戶:萬畝無公害設施蔬菜基地建成後，基地農戶每年可生產各類設施蔬菜4萬噸，總產值5600萬元，年利稅654.38+0萬元，純收入4000萬元。
(二)投資風險分析
年度利潤總額
1，投資利潤率=——×100%
總投資
4091.3
= ————×100% = 40.9%
10000
年利稅總額
2.投資利稅率=———×100%
總投資
256.64
= —————×100% = 2.6%
10000
項目總投資10000。
3.投資回收期=——————————≈2.4年。
年凈利潤4091.3
(3)社會福利
項目建成後，項目區凈效益4000多萬元，2萬多農戶人口8萬多，戶均收入2000元，人均收入500元以上。同時，它將促進交通運輸、服務業等相關產業的發展，進而推動農村經濟的全面進步。
第十章結論
(壹)項目目標明確，符合國家產業政策。“菜籃子”工程建設已列入2010國家發展計劃。該項目是國家農業可持續發展戰略的重要組成部分，是豐富人民菜籃子、加快農村致富步伐、促進社會經濟發展的壹項重要工作。該項目是國家優先發展的產業，也是國家投資的重點。
(2)投資規模適當，結構合理。本項目市場、基地、基礎設施、新品種引進和技術完全符合產業化建設的國際國內標準要求，總投資6543.8億元，其中基礎設施投資9900萬元，流動資金6543.8億元，投資結構合理。
(3)項目方案設計科學合理。所選設備先進適用，項目采用國內先進成熟的技術、工藝和設備。該項目由項目區的技術專家和技術人員、施工部門和管理人員根據項目區的情況，經過與同行業的比較和論證後確定，設計科學合理，適合項目區的建設條件。本項目選用的設備屬於國內先進水平。
(4)保證建設資金和材料的供應。項目區政府高度重視項目的準備工作；主管部門和項目區人民對自籌配套資金、用地、用電都做了保證，項目所需材料在國內可以滿足供應。
(5)項目管理體系健全。縣政府成立項目領導小組，主管部門成立項目辦公室，項目按企業管理，可以保證項目的順利實施和運行。
(6)經濟效益明顯。項目經濟效益明顯，項目投資利潤達40.9%，基地農戶凈收益4000萬元。
* *縣萬畝設施蔬菜建設項目投資計劃表
單位:萬元
建設內容單位數量單價投資備註
總計10000
壹、無公害設施蔬菜基地建設0.9萬畝1.9萬。
二、蔬菜廠種苗廠1 100
其中:1，溫室建設畝10 3 30。
2、噴灌設施設置10 1.5 15
3.鍋爐和水加熱設施15
4、計算機自動控制設備組10 2 20
5、新品種試驗20個
三。蔬菜技術推廣體系
其中:1，土壤肥料，植保實驗室m？100 0.08 8
2.訓練室m？100 0.08 8
3.技術培訓設施10
4、技術推廣設備(套)10 24
四、蔬菜深加工系統320
其中:1、車間、檢驗室、辦公室900 0.08 72。
2.生產設備及輔助設備成套(套)40 218
3、設備安裝調試10
4、培訓費和其他軟件投資20
五、蔬菜貯藏保鮮銷售系統230
其中:1，蔬菜保鮮倉座1 180。
(1)土木工程900 60
(2)聚酯隔熱材料立方體40
(3)制冷設備及輔助設備50
(4)電力容量增加300
2、專用蔬菜冷藏車2 25 100
六、全縣蔬菜批發市場建設300個
其中:1，土地面積100 1 100。
2.交易棚3000 0.01.30
3.硬化部位6000 0.01.60
4.辦公室10
七。流動性100