1. 接單：（1）業務員接單時，首先根據客戶提供的工藝自行審核下這單是否能做。
（2）業務員將自己審核的結果與客戶提供的工藝單提交給經理審核。
（3）經理審核通過後，將定單交與財務室進行成本核算。註：裁剪主管核算耗料成本
縫制主管核算縫制成本包括縫制輔料
後道主管核算質檢，整燙，包裝及包裝輔料成本
成本會計核算水電，管理等成本
（4）財務室將各類成本進行匯總，上交經理審核。
（5）經理審核通過後，業務員向客戶報價。
2.倉庫發貨及入庫：
（1）業務員詢問倉管這批定單的面料輔料是否足數；假如不夠訂單數則倉管必須填寫采購單，上交經理審核，再交采購員采購。
（2）業務員開領料單給裁剪主管，裁剪主管憑領料單去倉庫領取面料。
業務員開領料單給縫制主管，縫制車間收發人員憑借領料單領取縫制輔料
業務員開領料單給後道主管，縫制主管憑單領取包裝輔料。
（3）倉管每天下班前半小時督促車間，將成品入庫。
3.生產：
（1）業務員開生產計劃單給裁剪主管，裁剪主管安排裁剪。
（2）裁剪完成後將裁片送至縫制車間的收發室，由收發人員清點裁片數量。
（3）業務員開生產計劃單給縫制主管，縫制主管安排生產。
A.車位領貨時帶自己的計件原表，由發貨人員寫上數量，並簽字。
B.車位縫制完成後將產品交由收貨人員清點數字，並與發貨數量進行核對。
C.收貨人員將產品交與後道主管。
（4）後道主管安排質檢，包裝，並對質檢，包裝好了的產品進行抽檢。每天下班前半小時安排將成品入庫，保證車間無成品。