1.復核各部門的費用支出憑單並審核其原始憑證的有效合法性，監督費用支出的整個流程，確保款項支出無誤。
2.審核各部門所需物品的采購計劃，本著“以需定購”的原則確定多項物品采購的審批。
3.定期或不定期對公司的資產、庫存材料、低值易耗品進行盤點。降低庫存積壓，杜絕資金浪費，確保資產的安全和完整。
4.審核每月的物業費、水電費的繳費通知單，保證其準確無誤，並積極跟進和督促日常費用的收繳工作。 每周參加公司例會。對財務部壹周的工作進行總結並匯報本周的工作計劃。
5.及時與各部門溝通，了解公司的運營情況，做好相關工作， 對公司的各類合同進行審核，監督核實合同付款的執行情況。每月按要求編制財務部工作月報，及時反映公司的收入、費用支出、各項費用的收繳情況， 年終協助總經理編制年度預算。