●直接發行法
操作步驟:
第壹步:在發票填制界面，選擇“負數”按鈕下的“直接發料”菜單項，彈出通知編號輸入窗口。
描述:
1.通知編號是稅務端紅字發票通知管理系統發出通知時自動生成的，為***16位，其編碼規則為:1-6位為主管。
稅務機關代碼，第7-10位為年月，第11-15位為通知序號，第16位為校驗位。
不壹致或輸入的通知編號不符合編碼規則，系統會自動提示“輸入錯誤，請檢查通知編號並準確輸入”，此時您需要
重新正確輸入。
2.通知號必須輸入，否則無法開具紅字專用發票，需要輸入兩次，然後才會以密文顯示。如果通知號碼輸入兩次。
3.如果企業仍持有不符合上述編號規則的舊通知單，則要求在開具紅字專用發票時，按以下方式輸入16位數。規則如下
就是:編號前十位固定為12M56911，後六位為舊通知編號的後六位(舊通知編號超過六位的，取後六位；不足6位的，前面填0)。
第二步:在窗口中輸入兩次通知編號。如果通知編號正確，並且兩次編號都相同，則激活“下壹步”按鈕，並繼續單擊“下壹步”
第三步:如果通知單上有對應的藍字專用發票編碼和編號，則需要填寫藍字專用發票編碼和編號，否則不需要填寫藍字專用發票。
直接用發票編碼和編號點擊“下壹步”按鈕，系統會根據不同情況顯示不同的確認。
認出窗戶了。
第壹種情況:如果填寫了藍字發票編碼和編號，且數據庫中存在對應的藍字發票，點擊“下壹步”顯示此負數。
統計發票對應的正面發票票面信息。繼續點擊“確定”按鈕，系統進入負發票填寫界面，自動調出票面信息。
第二種情況:如果填寫了藍字發票編碼和編號，數據庫中沒有對應的藍字發票，或者根據通知不需要填寫藍字發票。
當使用發票代碼和號碼時，點擊“下壹步”按鈕，它將被顯示。系統會提示“此發票可以為負數，但不在當前發票數據庫中。
已經找到了相應的資料。繼續點擊“確定”，系統將進入填寫負發票界面。這時候妳需要手動填寫所有信息。其中，在備註欄中來自
動態顯示相應的通知編號。
第四步:在確認發票填制界面的所有信息正確無誤後，點擊“打印”按鈕，開具紅字專用發票。
描述:
1.通知只能用紅字發票開具，不能重復使用。如果輸入的通知編號已用紅色墨水開具發票，則它將被輸入。
輸入通知編號後點擊下壹步，系統會提示“您輸入的紅字發票通知編號已經被使用，不能重復使用”。
2.有折扣的藍字發票開具對應的紅字發票時，如果數據庫中有藍字發票信息，系統會自動調出票面信息，並在對應的商品行中反映折扣分配。折扣行記錄了三行貨物的折扣總額和稅額。開具對應的紅字發票時，票面不再顯示折扣行，而是在三個商品行中記錄10%折扣後的單價、金額、稅額。
●導入填充模式
賣方申請開具紅字專用發票時，開具紅字專用發票時可以使用導入紅字發票通知單功能。即時銷售
賣方主管稅務機關為其開具專用紅字發票通知書時，可提供通知書電子文檔的導出，賣方企業可使用介質復印件。
通過開票系統中導入紅字發票通知單的功能，可以直接導入通知單電子文件，自動生成紅字專用發票信息。
操作步驟:
第壹步，在壹機多票開票軟件V6.13的發票填制界面，選擇“負數”按鈕下的“進口紅字發票通知單”菜單項。
將彈出打開文件窗口，
第二步:在文件打開窗口，選擇相應的通知電子文件後，導入的紅字專用發票信息會自動顯示在發票填制界面。
這些信息包括面部的所有信息。其中，備註欄中自動顯示相應的通知編號。
第三步:在確認發票填制界面的所有信息正確無誤後，點擊“打印”按鈕，開具紅字專用發票。
描述:
1.通知的電子文檔只能通過賣方稅務機關導出，買方稅務機關不提供導出功能。通知電子文件的文件類別
類型為XML格式，其文件命名規則為:'主管稅務機關代碼'+'年月'+'序號'+'校驗位' . XML .例如，
4103050806000063.xml .
2.使用導入紅字發票通知單功能時，壹次只能導入壹個通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能壹張張開具。
導入通知電子文件並發布。
3.如果導入的通知電子文件已經紅色開票，開票系統會提示“您導入的通知編號已經過期”，不能再開具。
4.廢舊物資銷售發票紅字票的填寫流程和方法與專用發票相同。普通發票紅字票的填寫流程和方法以及升級前的方法
壹機多票開票子系統V6.10中的填寫方法完全相同。