1，現金結算:
現金通常包括人民幣、港幣、美元和銀行發行的其他可兌換外幣。外幣消費要按照餐廳規定的外幣種類收費。特殊情況應向客人說明，並報告樓層值班經理處理。
2.信用卡結算:
認識餐館接受的信用卡的種類和限額。比如國內銀行發行的銀聯卡等。，所有使用信用卡進行消費結算的客人必須在信用卡文件上簽字確認。
3.使用信用卡結算程序:
(1)檢查信用卡是否在受理範圍內，是否有疑點(大小、材質、圖案、標識等。)在卡的兩面，並確認屬於哪種信用卡。
②檢查起止日期是否有效，因為過期卡和失效卡沒有支付能力。
(3)查詢止付名單(銀行公布的名單)，搜索信用卡銀行公布的“止付名單”。書上有個名字，不允許結算。如果超過限額，只有有人擔保才能結算。
(4)填寫采購訂單必須清晰無塗改，填寫錯誤的“單據”容易發生銀行拒付。
⑤請持卡人簽名，並核對簽名的信用卡簽名是否壹致。如有疑問，請出示身份證核對，以免冒用他人信用卡。
⑥將簽名單和聲明交給客人。
4.簽單結算:
客人出示餐廳辦理的有效簽單和本人有效證件，餐廳給簽單的單位和個人，收銀員審核後按規定程序結賬。
5.相關折扣:
收銀員在辦理顧客消費折扣時，壹定要分清哪些折扣(如酒水、海鮮、鮑魚翅等。)可以制作。折扣必須使用優惠卡或不使用優惠卡，並且必須由值班經理簽字批準(確認值班經理的折扣權限)。
6.發票的管理和使用:
(1)使用範圍限於本單位的經營收入，不得代他人或其他單位開具發票，也不得將發票轉借其他單位和個人使用。發票必須寫在復寫紙上。
(2)必須按順序編號使用，寫錯作廢，必須將三聯順序編號貼在存根上不得撕掉，並且必須由專人管理凳子。定期接受稅務機關的檢查，註銷和停用必須經稅務機關檢查並上繳。
③發票遺失，必須登報聲明作廢，所有登報費用由遺失人承擔，不予報銷。
二、操作註意事項:
1.每班收銀員按照酒店管理要求進行交接。交接項目包括:打印收銀單。
交接匯總表，清點所有款項(現金、信用卡、暫記、預付款、備用金)，按規定投入投幣箱，與下壹班辦理交接手續，填寫交接記錄；
2.每班應將本班記錄的所有原始票據移交給下壹班，包括票據、存款票據、雜項票據和扣款調整票據。所有賬單應由夜班出納交給財務日常審計員；
3.房費調整、雜費調整、電話費調整等所有扣款項目(負賬項目)，必須填寫手工賬單，註明相關操作原因，並由相關負責人簽字確認。在電腦中錄入時，需要在備註欄中說明。
4.不能隨意轉賬。所有的轉賬操作都必須按照酒店管理流程進行，比如代其他客人買單。特別要註意的是，抵銷賬戶不能通過轉賬的方式轉到其他房間。壹經發現，按作弊處理；
5.除預付款外的所有雜項現金收據必須在相應的雜項賬單上加蓋現金章，並由相關人員簽字確認；
6.客人的退房賬單必須由客人簽字確認。客人打印賬單後，應立即在電腦中辦理退房手續。客人離店後，無正常原因不得進行追客、加賬、銷賬或其他賬務操作；
7.兩班收銀員要按規定打印夜審前後交接班單；
8.如果當天離店的客人沒有簽單，或者客人離店時間短又回到酒店，可以按臨時離店處理。暫時不在家的客人要在月底處理賬目。
三、日常維護:
1.開機前先清洗收銀機，禁止用濕抹布擦拭收銀機；
2.除收銀機、打印機和掃描平臺外，電源插板禁止連接其他用電設備；
3.禁止在電源和收銀機附近放置水杯等雜物。
4.開機順序:電源插板-顯示器-主機；
5.上電腦後檢查收銀系統能否連接服務器，每天第壹次開機時下載信息；
6.打開收銀系統後，檢查站號和日期，檢查設備(讀卡器、掃描儀、站臺、打印機、錢箱等。)是正常的；
7.更換收據紙前，請關閉打印機電源。禁止用手或其他尖銳物體撞擊打印頭。不要自己處理打印機卡紙。
8.更換打印機色帶時要小心(兩列已斷)；
9.每天早上下載商品信息，防止出了問題結賬就斷線。