財政部門小金庫個人自查報告1為認真貫徹落實中共中央紀委、監察部、財政部、審計署《關於黨政機關事業單位小金庫專項治理實施辦法的通知》(中發〔2013〕7號)和省委辦公廳《關於轉發省級黨政機關事業單位小金庫專項治理實施方案的通知》精神，我單位
壹、自查自糾的範圍和內容
(壹)專項治理的範圍。此次專項治理的範圍是國家黨政機關和事業單位，以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、CPPCC機關、審判機關、檢察機關、工會、共青團、婦聯等人民團體。
(2)特殊處理的內容。違反法律法規和其他有關規定，將其形成的應納入符合規定的單位賬簿的資金(包括證券)和資產全部納入治理範圍。重點是2012以來各類小金庫資金的收支金額，以及小金庫資金的累計余額和2006年末形成的資產。對於設立小金庫數額較大或者情節嚴重的，應當追溯到以前年度。
小金庫的主要表現形式有:違規收費、罰款和攤派，為設立小金庫進行資產處置，租賃收入設立小金庫，以會議費、勞務費、培訓費、咨詢費等名義套取資金等。營業收入不計入規定賬簿，設立小金庫，虛列支出，轉移資金設立小金庫等等。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(1)動員部署(自文件下發之日起至6月13，2010)。各單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，完善機制，做好思想動員、政策宣傳、規劃部署。充分發揮新聞媒體的作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
(2)自查自糾(截至2013年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，自覺糾正自查中發現的違法問題。自查自糾完成後，各直屬單位應於6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾報告表》(見附件1)報送小金庫管理領導小組辦公室。
第三，實行自查自糾
(1)加強組織領導。單位成立“小金庫”管理領導小組，負責指導和協調“小金庫”管理工作，研究制定相關治理措施，協調解決相關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫管理的日常組織協調工作。
(2)做好宣傳發動工作。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，推動工作深入開展。
(三)實行報告制度。治理“小金庫”領導小組辦公室應當設立並公布舉報電話和信箱，並註重發揮網絡舉報的作用。認真做好舉報受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到事事有交代、事事有著落。認真落實信訪保密制度，切實保護舉報人合法權益，依法依紀嚴懲打擊報復舉報人的人員。
四、自查自糾的結果
(1)按照有關文件要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理按照國家有關財經法規執行，各項收入支出均納入我單位財務部門法定賬戶進行統壹核算，沒有擠占、截留國家和單位收入，不存在另立賬戶和任何形式的小金庫。
(二)單位成立以來，嚴格按照財務管理制度的有關規定執行，未發生設立賬外賬和小金庫或以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保證財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。
(三)單位用於監管的票據由財務室統壹管理，各類票據由財務室在財務部統壹購買和銷毀，並按照相關票據登記制度設立票據登記簿；設置專(兼)職人員負責票據的保管、領用和核銷，並建立相應的備查簿。
(四)按照財政集中支付的要求，現金管理采用備用金制度，並符合現金管理的有關規定，嚴禁設立小金庫。財務報銷要嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，未以任何形式私存。通過自查自糾和復查，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，不存在小金庫。
財政部門小金庫2個人自查報告按照鹹陽市地稅局關於繼續做好202x治理工作的報告？小金庫？工作通知(仙地稅務局105 [202x]號)，我局及時召開專題會議安排部署，現將我局202x？小金庫？專項治理工作總結報告如下:
壹是高度重視，明確規劃
為做好此次自查工作，局黨組高度重視，及時召開會議做出部署。成立專項巡視工作領導小組，由黨組書記、主任尚俊民任組長，紀檢組長賈鳳元任副組長，財務規劃、紀檢監察、政工等部門負責人為成員。同時，積極出臺我局專項治理工作實施方案，明確具體內容，確定自查範圍和重點。小金庫？進行了全面詳細的調查。
二、自查總結
本次自查工作的重點是對我局201x年進行壹次復查？小金庫？治理工作？回頭看？並於202年6月至6月檢查了我局的財經紀律。通過對各基層單位和股室的自查和檢查，發現我局在日常工作中嚴格按照程序辦事，不存在違反財務制度和財經紀律的情況。
1，沒有違規收費、罰款和攤派？小金庫？。我局收取的費用為發票費收入，按上級規定收取並上繳市局，各種稅收罰款按規定及時上繳倉庫；
2.未發現以資產處置和租金收入成立？小金庫？。我局固定資產全部納入縣局統壹管理和核算；
3.沒有以會議費、勞務費、培訓費、咨詢費等名義設立經費？小金庫？；
4.沒有虛列支出的轉出資金成立是什麽？小金庫？；
5.不能坐等非法票據騙取設立資金？小金庫？；
6.我局各單位都是報銷制，不存在上下級單位之間的資金互轉。小金庫？現象。
雖然這次自查沒有被我局發現？小金庫？同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在今後的工作中嚴格要求，完善財務管理制度，杜絕此類現象的發生，促進我們財務管理健康有序的發展。
財務部門小金庫個人自查報告3根據臨組發20xx7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體幹部職工認真學習本次清理專項治理的重點內容和相關規定，立即按照部署要求逐項進行全面清查，確保做到件件有著落，不留空白。現在嗎？武清？然後呢。小金庫？專項清理報告如下:
壹.組織領導
縣局成立了由局主要負責人任組長，財務審計處、辦公室、業務處等相關人員參加的專項清理工作領導小組，具體指導和組織實施糧食系統專項清理自查整改工作。
第二，認真開展自查。
首先是學習政策。首先，組織領導小組學習相關政策法規，掌握政策，明確自查的內容、方法和步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上，要求財務、工會及相關負責人按要求進行自查。
第三，自查的結果
1，領導幹部辦公用房問題。經自查，我局領導幹部辦公用房未超標。現我局領導幹部人均辦公用房8.7平方米，符合相關要求。調離崗位的領導幹部未發現以明顯低於市場價違規購買商品房的問題。
2.不存在超編制超標準配備公務用車，不存在公車私用，不存在車輛牌照和假牌照混用的情況。
3.沒有領導幹部違規擁有未上市公司(企業)的股份或證券。
4.按照慣例，經局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經理，行業協會、商會等社會組織不設兼職(職)。
5.通過財務自查，不存在公款吃喝、公款旅遊、公款送禮、參加高消費娛樂活動的問題。
6.通過自查，縣糧食局嚴格執行財經紀律，所有收支納入統壹核算，所有賬目全額入賬。不存在設立表外賬戶的現象，符合財務會計制度的要求，嚴格按照《財務通則》和新會計制度的要求執行。會計獨立。糧食局撥款，設立壹套收支賬戶。除會計賬戶中的銀行賬戶外，不以單位或個人名義開立賬戶。根據《糧食流通管理條例》規定，糧食局201x罰沒收入已上交縣財政局，無其他行政事業性收費。通過自查，縣局的收支全部納入核算，沒有私設？小金庫？沒有違反財經紀律，會計報表真實完整。
第四，建立規章制度體系，建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度，制定下發了地方儲備糧管理制度和糧食收儲企業資產管理辦法。同時，局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂黨風廉政建設責任書，建立個人廉政檔案，確保了黨員幹部廉潔自律。
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