6.1.1定期庫存
6.1.1.1月末庫存
6.1.1.1倉庫平均每兩個月組織壹次盤點，盤點時間壹般在2月底；
6.1.1.1.2月末庫存由倉庫組織，財務部審核；
6.1.1.2年末庫存
6.1.1.2.1倉庫每年應進行壹次盤點，盤點時間壹般在年終假期前的淡季；
6.1.1.2.2年終盤點由倉庫組織，財務部審核；
6.1.1.3定期盤點操作流程參照6.2-6.11執行；
6.1.2不定期庫存
6.1.2.1不定期庫存由倉庫根據自身需要安排。庫存流程參考6.2-6.11，可以靈活調整。
6.2盤點方法及註意事項
6.2.1存貨以實盤形式進行，禁止目測、估數量；
6.2.2盤點時註意物料的擺放。盤點後需要對物料進行整理，保持原有或合理的擺放順序；
6.2.3責任區內的所有物料需要按要求進行清點和記錄；
6.2.4參照初次報價、再次報價、檢查和審計的註意事項；
6.2.5在盤點過程中妥善保管“盤點表”，避免丟失造成嚴重後果；
6.3庫存計劃
6.3.1庫存計劃
6 . 3 . 1.65438+10月底盤點由倉庫和財務部根據工作情況自發組織，年終盤點由總經理批準；
6.3.1.2需要在庫存準備前壹周制定“庫存計劃”。在計劃中，具體的盤點時間、關倉時間、賬戶凍結時間、初始盤點時間、再盤點時間、人員安排與分工、相關部門的配合、註意事項等都需要詳細計劃。
時間表
6.3.2.1開盤時間:確定初步盤點結果數據；我們最初的報價時間計劃在壹天內完成；
6.3.2.2的恢復時間:驗證初始結果數據的準確性；我們的復盤時間根據情況安排在第壹天或第二天完成；
6.3.2.3審計時間:驗證初盤和二盤數據的正確性；我司審核時間安排在初次報價和再次報價期間或再次報價後由倉庫指定人員操作；
6.3.2.4審計時間:審計第壹、二盤的庫存數據，發現問題，糾正錯誤；我公司的審計時間取決於審計師的安排，可以在初次要約和再要約期間或之後進行，壹般在再要約之後；
6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃* * *時間根據當月銷售情況和工作任務確定。總體原則是保證庫存質量，不嚴重影響倉庫正常工作任務；
6.3.3人員安排
6.3.3.1分工
6.3.3.1.1初始盤點員:負責盤點過程中物料的確認和盤點，正確記錄盤點表，並將盤點數據記錄在“庫存數量”欄內；
6.3.3.1.2審核人:初次報價完成後，再報價人負責對初次報價人負責區域內的物料進行再報價。
在“重復磁盤數”壹欄中記錄正確的結果；
6.3.3.1.3復核員:復盤後，復核員負責對異常數量進行復核，並將復核數量記錄在“復核數量”欄內；
6.3.3.1.4審核員:盤點期間或盤點後，由總經理、財務部、行政部指定的審核員、倉庫管理員負責監督盤點過程，清點物料數量，或審核已清點的物料數量；
6.3.3.1.5數據錄入員:負責將核對後的庫存數據錄入電子檔案的“庫存表”；
6.3.3.1.6根據上述人員分工設置和倉庫需求分析庫存區域，安排人員職責；
6.3.4相關部門的協調事宜
6.3.4.1在盤點前壹周將《倉庫盤點計劃》發送給財務部、深圳QC小組、深圳采購小組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，並抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點時禁止物料進出倉庫；
6.3.4.2要求采購部在庫存前三天要求供應商或檔口提前將貨物送到倉庫收貨，提前完成收貨入庫任務，避免影響正常發貨；
6.3.4.3在盤點前三天通知QC部門，要求其在盤點前四小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
6.3.4.4在盤點前與IT部門負責人溝通，預計最終盤點數據什麽時候到，他會安排數據的盤點調整；
材料準備
6.3.5.1盤點前，需要準備好A4夾板、筆、透明膠、盤點托盤卡；
庫存準備
6.3.6.1借出物資在盤點前壹周收回，所有借出物資在盤點前壹天收回，未收回的要求補充相關文件；因時間原因未收回或補充文件的，以借閱數量作為盤點，並在盤點單上註明，以借閱文件為依據；
在6.3.6.2盤點前，所有能入庫的物資都要入庫並入賬，不能入庫或不入賬的要特別標註，表示不參與本次盤點；
6.3.6.3將對倉庫中的所有材料進行分類並貼上標簽，所有材料都要求在外箱上有相應的材料SKU和位置標簽。同壹存放位置的物料不能放在2米以外，同壹貨架的物料不能放在另壹個貨架上。
6.3.6.4倉庫賬戶需要在庫存前完全處理；
6.3.6.5的賬目處理完畢後，需要制作“倉庫盤點表”。表格格式請參考附件；並將完成的電子文件發送給相應的財務人員(單筆金額)；
在6.3.6.6，當庫存計劃時間只有壹天時，需要先組織人員對庫存物資進行初步盤點；
6.4盤點會議和培訓
6.4.1倉庫盤點前，需要組織盤點參與者進行盤點操作培訓，包括盤點操作流程培訓、以往盤點錯誤經驗、盤點註意事項等。
6.4.2倉庫盤點前，有必要組織相關參與人員召開會議，以落實盤點事宜，包括盤點人員及分工、異常事宜如何處理、時間安排等。
6.4.3盤點前按要求進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參與盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出錯；
6.5盤點工作的獎懲
6.5.1盤點過程中應遵循“細心、負責、誠信”的原則；
6.5.2嚴禁在盤點過程中弄虛作假、虛報數據，因盤點粗心、字跡潦草、數據錯誤、盤點表丟失、隨意換崗而導致漏盤、少盤、多盤；復檢員不按要求復檢初始盤的異常數據，“偷工減料”；未遵循庫存操作流程(特殊情況需領導批準)；
6.5.3參照《倉庫管理及獎懲制度》對盤點過程中表現特別好和特別差的人員進行考核；
6.5.4倉庫根據最終“庫存差異表”中的數據和原因對相關責任人進行考核；
6.6庫存操作流程
6.6.1預初始庫存
6.6.1.1由於時間安排的原因，如果總庫存只有壹天或者時間很緊，可以安排適當的人員在初次盤點前對庫存物料進行盤點；
6.6.1.2初始盤前盤點的操作方法及註意事項。
6.6.1.2.1最大限度保證庫存數量的準確性；
6.6.1.2.2盤點完畢後，用膠帶封住外箱口，並要求在外箱上粘貼盤點卡；
6.6.1.2.3已清點封存的物料需要提貨時，必須如實記錄出庫信息；
6.6.1.2.3順便提壹下，盤點時，將物料放在相應物料件箱附近的箱子裏，距離不得超過兩米；
6.6.2.3預盤點操作流程
6.6.2.3.1準備相關作業文具及「盤點卡」；
6.6.2.3.2按順序清點貨架上的盒裝(袋裝，以下簡稱盒裝)物料；
6.6.2.3.3如果發現裝箱物料對應的部品箱中的物料不足以在盤點前發貨，可根據經驗在部品箱中放入壹定量(足夠庫存前發貨)；壹般取出後最好保證盒內材料數量為“整十”或“整五”；
6.6.2.3.4清點後，在盤點卡上記錄SKU、地點、盤點日期、盤點數量並確認簽名；
6.6.2.3.5將填好的“盤點卡”貼在或釘在外盒上；
6.6.2.3.6最後，將清點好的材料密封；
6.6.2.3.7將清點好的裝箱物料放在相應的物料件箱附近，距離不得超過兩米；
6.6.2.3.7按照上述流程完成所有盒裝和袋裝物料的盤點；
6.6.2.4初始庫存前盤點物料的進出流程。
6.6.2.4.1如果備件箱內的物料在庫存前全部發貨，則可以打開箱內已清點的物料；
6.6.2.4.2打開盒裝物料後，根據經驗取出壹定量放入備件箱內(庫存前足夠發貨)。壹般取出後最好保證盒裝材料的數量為“整十”或“整五”；
6.6.2.4.3取出物料後，在貼在外箱上的“庫存卡”上記錄發貨日期和數量，並簽名；
最後，密封外盒；
初始報價
初始方法和註意事項
6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中指定區域的期初盤點工作，其他區域不負責期初盤點流程；
6.6.2.1.2盤點應按存放順序和先清點備件箱內物料再清點箱內物料的方法依次進行。不允許同時清點備件箱和箱內的材料。
6.6.2.1.3責任區所有物料必須清點；
6.6.2.1.4在初始盤點時，需要註意庫存數據錯誤的以下原因:物料存儲錯誤、物料標簽SKU錯誤、物料混裝等。
6.6.2.2初始操作流程
6.6.2.2.1初始賣方準備相關文具及資料(A4夾板、筆、盤點表)；
6.6.2.2.2根據盤點計劃的安排，對責任區域進行盤點；
6.6.2.2.3按照零件箱的存放順序對裝箱的材料進行盤點；
6.6.2.2.4箱內物料點數量確定後，根據位置和SKU在“盤點表”中找出相應的物料行，並將庫存數量記錄在表中“零件箱庫存數量”欄內；
6.6.2.2.5按照此方法和流程，完成所有零件箱中的材料；
6.6.2.2.6繼續清點裝在箱子裏的材料，也按箱子擺放的順序清點；
6.6.2.2.7在此之前，如果安排了“預盤點”，只需根據物料外箱上“盤點卡”上的標簽確定正確的SKU和位置信息，並與盤點表上的SKU和位置信息對應，同時在“盤點卡”上“每箱庫存數量”對應欄中填入數字即可。
6.6.2.2.8若之前未安排“預初盤點”，或發現異常情況(如外箱未開封、外箱破裂或其他異常情況)，需清點箱內物料；點數確認無誤後，根據外箱“盤點卡”上的信息，在相應盤點表的“每箱盤點數量”壹欄中填入數字；
6.6.2.2.9按照上述方法和流程，完成責任區域內整個貨架物料的盤點；
6.6.2.2.10初始庫存完成後，根據記錄的異常庫存差異數據對物料進行再次盤點，確保初始庫存數據的正確性；
6.6.2.2.11盤點過程中，如果不能正確判斷或解決異常問題，可以找“審核人”處理。在初始盤點時，需要註意以下導致盤點數據錯誤的原因:物料存儲錯誤、物料標簽SKU錯誤、物料混裝等。
6.6.2.2.12初盤點完成後，初盤點人應在“初盤點單”上簽字確認，簽字後將初盤點單復印件交倉庫管理員存檔，原件交給指定的復盤點人進行復盤點；
6.6.2.2.13如果發現貨架物料不在盤點表中，但屬於貨架物料，也需要盤點並記錄在盤點表的相應欄目中；
6.6.2.2.14特殊區域的物料(無定位標記的物料、無歸位的物料)的盤點由指定人員進行；
6.6.2.2.15初始盤點完成後，需要檢查箱內包裝的物料是否全部清點完畢，箱上的盤點卡是否有表明記錄庫存數據的盤點標誌。
重新報價
6.6.3.1重新報價註意事項
6.6.3.1.1需要找到以下錯誤原因:物料存儲錯誤、物料標簽SKU錯誤、物料混裝等。
6.6.3.1.2如果重復報價有問題，需要找初始報價人確認數量；
6.6.3.2重新開業運營流程
6.6.3.2.1退貨員分析“初始盤點表”，快速制定盤點對策，按照先盤點差異大，後盤點差異小，再隨機選取無差異物料的方法進行再盤點工作；首次要約結束後可安排復牌，根據情況復牌完成後可安排再次復牌；
6.6.3.2.2重復盤點時，按照初始盤點的操作方法和流程，再次對異常數據物料進行盤點。如果確定初始庫存的庫存數量正確，則庫存表中的“庫存數量”不需要填寫數量；如果確定初始庫存數量有誤，則在盤點表的“重復庫存數量”中填寫正確的數量；
6.6.6.2.3需要重新統計初始磁盤的所有差異數據；
6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料存放錯誤、物料標簽SKU錯誤、物料混裝等。
6.6.6.2.5重新盤點後，如與初始盤點數據有差異，需找初始盤點人當面核實。核實後，在“重新盤點數量”壹欄填寫正確的數量，如果之前已經填寫過，則進行修改；
6.6.6.2.6與初始賣方核對數量後，將初始賣方的盤點錯誤數記錄在“盤點表”的“初始盤錯誤數”中；
6.6.6.2.7替換者不需要找出材料庫存數據差異的原因。如果明確沒有錯誤，他可以在盤點表的備註欄寫下錯誤原因。
6.6.6.2.8必須檢查所有裝箱的材料是否已經清點，是否已經標記。
6.6.6.2.8完成所有流程後，雙人櫃臺應在“盤點單”上簽字，並交給相應的“審核人”；
檢查
審計註意事項
6.6.4.1.1最需要檢查的是最終確定材料差異以及差異的原因；
6.6.4.1.2如果存在較大問題，不僅僅是基於經驗和主觀判斷，還需要通過初始報價或重新報價來確定；
6.6.4.2審計操作流程
6.6.4.2.1審核人對復盤後的盤點表數據進行分析，確定審核的重點、方向和範圍，按照盤點數據先大後小的方法進行審核；審計可安排在首次報價或第二次報價期間或之後；
6.6.4.2.2審核人根據初始盤點和重復盤點的盤點方法對物料異常進行檢查，並將正確的審核數據填寫在“盤點表”的“檢查數量”欄中；
6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異後，需要進壹步找出錯誤的原因，並寫在盤點表的相應位置；
6.6.4.2.4按上述流程完成審核工作，並將重復錯誤數記錄在“盤點表”中；
6.6.4.2.5審核完成後，審核人應在“盤點單”上簽字，並提交給倉庫管理員，由倉庫管理員安排“盤點數據記錄員”錄入數據；
審計
審計預防措施
6.6.5.1倉庫指定人員應積極配合審核；
“審核員”在6.6.5.2統計的最終數據只有在倉庫“審核員”和“復核員”簽字後才有效；
6.6.5.2審計操作流程
6.6.5.2.1審計操作分為倉庫審計和財務行政審計，操作流程基本相同；
6.6.5.2.2審核員利用倉庫事先準備好的電子文件盤點表，按照隨機抽樣或重點抽樣的原則進行篩選，制作“審核盤點表”；
6.6.5.2.3根據需要在倉庫內進行初盤點、復盤點和審核時或之後進行審核(具體時間見“倉庫盤點計劃”)；
6.6.5.2.4審核員可先自行抽查，合理安排時間，在自行盤點完成後，要求倉庫安排人員(壹般為審核員)配合盤點數據核查；每次核對正確完成後，在“審核盤點單”的“審核數量”欄填寫正確的數據；
6.6.5.2.5審核人員和倉庫人員核對確認庫存數據後，在“審核庫存表”相應位置簽字，並抄送倉庫審核人員，由倉庫審核人員負責核對；核實後，審核員和監查員應共同在“審核盤點單”上簽字；如果是審核員配合審核員的抽查，審核員可以將審核數據作為最終的存貨數據，無需重新核對，但數據差異的原因需要繼續說明；
6.6.6庫存數據錄入和庫存錯誤統計
6.6.6.1倉庫管理員審核後的盤點表，由倉庫盤點數據錄入員錄入電子盤點表，所有數據，包括初盤點、復盤、復核、審核的所有正確數據，在錄入前手工匯總在盤點表的“最終正確數據”中；
6.6.6.2倉庫盤點員錄入的數據以盤點表中“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表，並錄入盤點差異原因；
6.6.6.3輸入工作應認真仔細，保證不出錯，輸入過程中發現的問題應由相應人員及時解決。
6.6.6.4的錄入完成後，需要反復檢查三次。確認無誤後，將電子文件《盤點單》電郵至總經理審核，並抄送財務部、深圳采購團隊、客服主管、it部門主管；
6.9最終盤點表審核
6.9.1倉庫應確認並找出庫存差異的原因。
6.9.1.1由於我司物流系統的原因，倉庫確定的最終盤點表在庫存數據調整前壹般沒有足夠的時間進行核對，只能將“庫存差異表”發送給IT部門進行調整後再核對原因不明的庫存差異物料；在庫存差異物料較少的情況下(庫存差異表可先發給采購，不影響采購發貨)，需查明全部原因，經總經理審核後再進行調整；
6.9.1.2庫存差異數據調整後，倉庫將繼續根據差異數據檢查差異原因，需要確保差異原因全部查清。
6.9.1.3找出所有差異原因後，審核人將在電子文件盤點表中更新差異原因，並提交倉庫管理員審核。倉庫管理員將物料金額納入核算，最後將“庫存差異表(含物料和金額差異)”提交總經理審核簽字；
6.9.1.4倉庫根據庫存差異考核責任人；
6.9.1.5倉庫將庫存差異表歸檔；
財務確認
6.9.2.1倉庫盤點完成後，財務稽核人員應在倉庫盤點表的相應位置簽字，並根據稽核情況註明“稽核材料抽樣率”、“稽核抽樣金額比例”、“稽核抽樣存貨差錯率”；
總經理6.9.2.2審核後,“存貨差異表”由財務部存檔；
總經理的審核
6.10庫存數據修正
6.10.1總經理書面或口頭同意調整“盤點表”差異數據後，IT部負責根據倉庫發來的電子文件“盤點表”調整差異數據；
6.10.2 IT部門調整差異數據後，形成“庫存差異表”，通過郵件發送給財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理；
6.11庫存匯總和報告
6.11.1匯總盤點過程中的各種情況，特別是盤點差異的原因，寫成“盤點總結與報告”；送總經理審核，抄送財務部；
6.11.2庫存匯總報表需要說明以下事項:
本次盤點的結果、初次盤點、再次盤點、盤點差異的原因分析以及今後的改進措施；
7.0表格
7.1庫存表
7.2審核庫存表
7.3庫存差異表