1、日常費用發票：每張日常費用發票都應有主管人員簽字確認，付上相對應的銀行匯出單，或付現金的應在發票上蓋上現金付訖(用手寫也可以)或還未付款的也應備註未付款，並盡量能在發票背面寫明開支的用途。總之壹張發票，要麽緊跟壹張對應的銀行匯款單，要麽是寫上現金付訖，要麽寫明未付款三種情況。
2、工資單：工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，並要有合計總額。
3、 無發票銀行轉帳匯入單：也就是企業與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉賬單。壹般要求出納在轉賬單上寫明匯入款原因的有關事項。是已銷售貨款還是末售預收貨款(末售單是指發票末開的)或其他事項匯入款。
4 、無發票銀行轉帳匯出單：也就是企業與外單位之間的往來賬，本企業匯出給外單位的轉賬單。要求出納在轉帳單上寫明匯出款原因的有關事項。是已購入貨款還是末購先付款(末購單是指發票未收到的)或是其它事項匯款。
5、稅單類：交稅款如是銀行轉賬的要付上銀行匯款單，如是現金付的要備註現金付訖
6、現金和銀行存款結轉單。
7、 采購時的發票：把本月進貨過程中所有的所經營商品的采購發票以及每筆相對應的入庫單和銀行匯款單，按日期的前後順序排列後放成壹疊。每筆庫存商品采購(這裏采購僅僅是企業經營的商品采購，不包括企業日常費用開支的費用采購)也就是每筆采購後，要把1)對方供貨單位開的發票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應在購貨發票上備註。以便會計人員知道這筆采購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現金還是貨先入而款未到。
8、銷售時的發票：把本月銷售過程中所有的銷售發票以及各張發票所對應的出庫單和轉入的銀行匯款單，按日期的前後順序排列後放成壹疊。也就是要每筆銷售後，要把(1)本單位開出的發票、(2)出庫單、(3)銀行匯入單(如是收現金的而不存在銀行匯入單的，備註在發票邊。如果是未收到貨款的也暫時沒有銀行存款匯款單的，也同樣要備註在發票邊。以便會計人員知道這筆銷售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現金還是貨先出而款未到。
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