借方:現金20000。
貸:應付賬款(客戶名稱)20000
在三月做記錄
借方:應付賬款(客戶名稱)20000
貸款:現金或銀行存款20000。
問題2:如何做應付賬款會計分錄1收到未付款商品:
借:庫存商品-XXX
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款-XXX
2.支付XXX所欠的錢:
借:應付賬款-XXX
貸款:銀行存款
問題3:這樣保存應付賬款分錄有問題。
雖然“其他應付款-老板”科目是平級的，但順序是顛倒的。而且，由於購銷行為是妳單位與其他單位(或個人)之間的業務往來，所以貨款也必須以單位(企業法人名稱)的名義進行。同時，從金融政策和稅收政策來看，支付貨款的單位必須與發票上開具的采購單位壹致。因此，財務處理如下:
1.向老板借錢時:
借方:銀行存款
貸款:其他應付款-老板
2.支付欠款時:
借:應付賬款
貸款:銀行存款
3.把錢還給老板時:
借:其他應付款-老板
貸款:銀行存款
供參考。
問題4:應收賬款和應付賬款如何進行會計分錄？這是不規範的，應通過“應收票據”科目核算。
壹、妳的“應收賬款”甲公司余額500萬元首先要對應“營業收入”和“應交增值稅”為前提。
第二，在上述前提下，妳收到A公司的兩張銀行承兌匯票記賬:
借方:500萬元應收票據。
貸:應收賬款”甲公司500萬元。
三個。妳支付兩張銀行承兌匯票給B公司記賬:
借方:應付B公司500萬元:
貸款:應收票據500萬元。
第四，當妳收到A公司的銀行承兌匯票時，妳應該站在A公司，而當妳向B公司支付銀行承兌匯票時，妳應該讓B公司袖手旁觀妳。這些是收付款的依據，作為收付款的原始憑證。
第五，這樣更加壹致和規範。
問題五:應付賬款借款人多年懸而未決。如何做會計分錄？應付賬款借款人表示妳多付了，應該屬於預付款項的範疇。
如果妳確實多付了或者預付款項收不回來，請企業負責人批準營業外支出的轉移。如果因為對方沒有提供發票而無法將費用轉入成本賬戶，要督促對方提供發票。
問題6:多付對方應付賬款如何進行會計分錄？1.如果付了，妳就知道了。會計分錄是:
借:應付賬款
其他應收款
貸款:銀行存款
2.如果在以後的對賬中發現，會計分錄為:
借:其他應收款。
貸:應付賬款
問題7:應付賬款怎麽做分錄？5分如果貴公司是壹般納稅人並能取得增值稅專用發票，則
借:庫存商品
應付稅款(收入)
貸款:應付賬款或銀行存款。
如果無法取得增值稅專用發票，則
借:庫存商品
貸款:應付賬款等。
如果妳的公司是小規模納稅人，不管有沒有發票，妳只能
借:庫存商品
貸款:應付賬款等。
因為小規模納稅人不能抵扣進項稅。
問題8:應付賬款減少的會計分錄如何做？借:應付賬款(其他應付款)- XX
貸款:銀行存款(庫存現金)
問題9:應付賬款付款的會計分錄怎麽寫:借應付賬款。
貸款；銀行存款
問題10:如何將應付賬款轉為預付賬款？妳最好寫個調整單，然後再做調整。
借:應付賬款
債權人:預付款