對供應商(包括外包商)的評價和選擇、采購信息、采購產品的驗證和采購過程進行控制，以確保采購產品符合規定的要求。
2適用範圍
適用於供方選擇、評價、采購信息和采購產品驗證的控制。
3縮寫
4項責任
4.1生產管理部負責采購控制，組織對供應商的評價和選擇，提出采購需求，采購生產性物料。
4.2質檢部參與供應商的評價和選擇，負責原材料、輔料等生產資料的檢驗和驗證，負責采購生產資料的不合格品控制。
4.3總經理負責合格供方的審批。
4程序
4.1采購材料分類
5.1.1采購物資是產品的組成部分，直接影響產品質量。為了確保采購的物資不僅滿足規定的要求，而且在合同條件下滿足特定客戶的要求。公司對供應商提供的生產資料進行分類，以不同的控制方式和程度對供應商進行控制。
5.1.2根據采購物資對後續產品實現或最終產品的影響程度，分為A、B、C三類:
重要材料(簡稱A類):是指構成最終產品主要或關鍵部分並直接影響最終產品質量的原材料和輔料，包括:板材、玻璃、油漆等。
壹般物料(簡稱B類):指構成最終產品壹部分但對最終產品質量無重大影響的壹般原材料和輔料，包括:膠水、密封膠帶、手柄、兩點鎖、風撐、玻璃墊等。
輔料(簡稱C類):指不構成最終產品的包裝材料。
5.2供應商選擇原則
5.2.1通過供應商評估選擇供應商，確保采購物資的質量。同時，保證定點采購的實施，避免采購的盲目性和隨意性。
5.2.2對於已建立供貨渠道的供應商，初選時應遵循以下七項原則:質量保證、價格合理、交貨及時、服務周到、先近後遠、環境狀況良好或有領導改善環境意識，在質量條件下優先考慮環境表現好的供應商。
5.2.3除上述原則外，新增供應商還應滿足以下條件:
a)必要時具有合法的營業執照和相關資質證明材料。
b)具備相應的生產、加工和儲存條件；
c)具有良好的質量信譽和信用狀況。
5.3供應商的初步選擇
5.3.1生產管理部收集有能力供應公司物料的供應商的基本信息(營業執照、資質證書、企業簡介、產品說明、質檢報告、認證證書等)。).
5.3.2應根據供應商提供的材料類別和供應商選擇原則對供應商進行初選。壹般情況下，A類應選擇兩個以上供應商，B類和C類應選擇壹個以上供應商..
5.3.3供應商的初選應按以下步驟進行:
5.3.3.1對於已建立供貨渠道的供應商，生產管理部將根據以往的進貨檢驗記錄和收集的供應商基本信息，對產品質量、交貨期、服務質量、合理價格等信息進行核實，然後從中選擇供應商。
5.3.3.2對新供應商:
對於新的A類物資供應商，由生產管理部組織質檢部進行書面評價和樣品評價，必要時對供應商進行實地評價，以選擇供應商。
對於B類物料的新供應商，生產管理部將組織書面評估和樣品評估，只有不能送樣品的供應商才會進行書面評估，從而選擇初級供應商。
C類物資的新供方由生產管理部進行書面評估，以選擇主供方。
5.3.4三種初步評估方法
5.3.4.1樣品評估:
a .生產管理部要求供應商提供樣品，並提交給質量檢驗部進行樣品檢驗。
b .樣品檢驗合格後，由衛生管理總監批準。
C.如果檢驗不合格，可以將檢驗結果通知供應商，然後送樣復檢。如果再被判定不合格，就不合作了。
5.3.4.2書面評估:
對於不能送樣的供應商，要進行書面評估，生產管理部要認真審核相關供應商的資料，選擇符合公司要求的供應商的詳細資料來決定是否做供應商。
5.3.4.3中的現場評估:
如需對供方進行現場評價，可根據《供方評價表》中的項目對供方的生產能力、質量管理能力、環境條件進行現場了解和評價，符合公司要求的供方連同其評價資料報生產管理部經理審批。
5.4供應商的評估和選擇
5.4.1公司對供應商的評價和選擇以會議形式進行。由生產主管牽頭，生產管理部組織質檢部對壹級供應商進行評估。評估內容包括以下內容:
A.公司規模；
B.生產能力和技術水平；
C.企業環境；
D.銷售能力或貨源(中介)。
5.4.2根據供應商的基本信息、三個初步評價結果的相關信息，結合上述評價內容，由參與人員對初級供應商逐壹進行評價，並在《供應商評價表》中進行記錄，評審人員對評價結果簽字並負責。
5.4.3初級供方評審通過後，生產管理部將《供方評價表》提交總經理批準，批準的供方可視為合格供方。
5.4.4為公司提供服務的供方，如外協加工單位、產品運輸公司等，經總經理批準後也列為合格供方。國家授權的計量實驗室和產品檢測機構可以不經服務質量評價直接作為合格供方(不列入合格供方名單)。
5.4.5衛生管理部將優先考慮批準的合格供方，並編制《合格供方名錄》。該清單經生產管理部經理批準後生效。
5.5合格供應商檔案的建立
5.5.1對於列入《合格供方名錄》的供方，生產管理部必須及時建立合格供方檔案，並進行管理和分析，為今後選擇最佳供方積累數據。
5.5.2合格供方檔案包括:材料和質量記錄，如合格供方提供的材料、供方調查表、供方評價表、采購材料質量反饋單、合格供方評價表等。，並按《記錄控制程序》的要求進行管理。
5.6合格供應商的質量跟蹤和再評價
5.6.1當采購物資經檢驗或驗證發現不合格時，應按《不合格品控制程序》進行處置。如果整批不合格，質檢部還會開具采購物資質量反饋單，告知供應商不合格的質量狀況，限期整改；如到期仍無明顯改善，且連續兩批嚴重不合格，則取消其合格供應商資格。
5.6.2質檢部對供應商交付的貨物質量進行統計，並傳遞給生產管理部，作為供應商再評價的依據之壹。
年度評估
5.6.3.1每年年底，生產管理部將對當年合格供應商的供貨質量、交貨期、合作程度、價格等進行再評價。
對5.6.3.2的評價采用百分制，其中供貨質量占40%，交貨時間占10%，價格占35%，配合度占15%。
A.供應質量得分= 40×(合格批次數÷交貨批次數)
b交貨日期得分= 10×(準時交貨批次數÷交貨批次數)
C.價格得分:當價格低於市場價35時，表示市場價30，高於市場價20。
D.合作程度得分:生產管理部統計生產等其他特殊情況發生時，供應商是否願意合作。
根據5.6.3.2原則，5.6.3.3衛生管理部在《合格供方評定表》中記錄供貨的質量、交貨期、配合程度、價格得分，經衛生管理部部長或衛生管理部負責人批準後復印，酌情發放給供方參考。
5.6.3.4供應商的評估、分類和審查
A級總分91 ~ 100；a級供應商優先考慮每次采購和付款。
B級總分75 ~ 90；b級供應商，維持原有采購數量。
C級總分65 ~ 74；對於C級供應商，請在訂購試用前進行改進。
D級總分0 ~ 64；d級供應商申請註銷註冊資格。
5.7采購信息
5.7.1采購合同或協議或采購清單等文件應包括采購產品的以下信息:
A.產品質量要求:接收產品標準或驗收規範的適用版本或其他準確的識別方法。
B.其他要求；產品名稱、規格、數量、交貨、價格或其他準確的識別方法。
在適當的情況下，采購文件還包括:
A.對供方的產品、程序、過程、設備和人員提出批準或認可的要求，如供方產品的安全認證要求、加工過程、設備和人員的要求、委托檢測的服務要求等。；
B.適用的質量管理體系要求。
采購實施
5.7.2.1生產管理部根據質檢部編制的采購申請單編制采購聯系單或采購合同，明確產品名稱、規格、價格、交貨時間、付款方式、包裝、運輸等。采購產品，經生產管理部部長審核後，從《合格供方名錄》中選擇供方進行采購。
5.8采購產品的驗證
4.8.1質檢部檢驗員根據《產品監視和測量控制程序》的要求，對采購的物資進行檢驗或驗證，合格則驗收，不合格則拒收或讓步接收，以確保采購的產品符合規定的要求。
4.8.2當公司或顧客需要到供方現場進行驗證時，生產管理部應在采購文件中規定驗證安排和產品放行方法，以便公司或顧客對采購的產品進行驗證。
4.10采購控制產生的所有記錄由生產管理部會同相關部門按照《記錄控制程序》的要求進行管理。