工作流程
壹、總則
倉庫是公司供應體系的壹個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規範倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、貨品入庫
1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發貨單是否壹致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執行標準認真填寫到貨品入庫本上，然後把貨品入庫本交給ERP管理員。
2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然後安排商標牌的打印。
3、倉管員把打印好的商標牌對應貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿壹件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然後按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。
三、貨品出庫
1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。
2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後發貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。
3、倉管員把貨品送到各直營店後，雙方進行核對，核對無誤後雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。
四、貨品調換
1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。
2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤後倉管員帶貨離店。
3、倉管員把貨品送到收貨店後，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤後收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。
五、貨品返庫
1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應準確的錄制轉倉單。
2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後接貨入庫（人為損壞的需請示經理後再做返庫）。
3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。
六、日常工作流程
1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速準確的配貨，認真核對無誤後，發貨出倉。貨品送到各店後，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。
2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤後認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿壹件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。
3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、準確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。
4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品幹凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便於使用和管理。
5、每周壹由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。
6、每周三ERP管理員負責統計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行壹次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。
7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日誌上打欠條並簽名。防止在帳貨品下落不明。
8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛生；負責各店當日銷售情況的統計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。
倉管員崗位職責
1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防黴變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；
4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；
5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資壹定不能驗收，要起到監督作用；
7、發貨時，壹定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，壹律拒發；
8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；
單位名稱
二OO四年十月壹日
倉管員工作流程
1、請購
1）對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購幹事提出請購；
2）對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；
2、驗收
1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；
2）對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購幹事，以扣壓貨款，並積極聯系印刷商做更正處理；
4）所有物資的驗收，壹律打印入庫單或直撥單，壹式三聯，第壹聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
5）對於直拔物資，倉管員做壹級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；
4、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；
2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。